宁陕县机关工委2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，落实县委的决议、决定和决策，围绕全县中心工作，加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。

（二）领导县直机关党的组织，督促指导所属党组织加强支部建设和党员队伍建设，负责党务干部和入党积极分子的培训工作。

（三）督促检查所属党组织抓好本单位的政治理论、业务知识和科学技术知识的学习，不断提高党员队伍的政治业务素质。

（四）指导所属党组织配合行政领导，做好思想政治工作，推进机关精神文明建设，支持和协助行政负责人完成本单位的工作目标任务。

（五）督促指导所属党组织按期进行换届，审批所属党的总支部、支部委员会的组成及书记、副书记。

（六）指导所属党组织做好组织发展工作，负责审批党员发展，负责办理党员组织关系接转工作。

（七）督促所属党组织按规定交纳党费，将应缴纳的党费进行清收汇总后上缴县委组织部。

（八）指导和支持所属单位的工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作。

（九）完成县委交办的其它工作。

（2）机构设置

根据县委、县政府机构改革方案，2019年将县直机关工委的职责并入县委组织部，与县委组织部合署办公。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）加强机关党的思想建设，不断提高党员思想素质。1.推进“两学一做”学习教育常态化制度化；2.继续开展党员教育活动；3.拓宽党员教育渠道；4.加强思想政治工作。

（二）规范提升机关基层组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力。5. 抓好基层组织规范化建设工作；6. 二是规范机关党建工作；7.严格规范机关党建工作；8.积极开展各类主题活动。

（三）以抓党建促脱贫为主题，扎实开展主题实践活动;9.与部门包村、精准扶贫工作相结合，以“连心强基抓升级、党建脱贫促双赢”为主题；10. 积极开展机关党员志愿服务活动，700余名在职党员到社区报到、领岗开展志愿服务；11. 深入开展庆“七一”系列活动；12.抓党建促脱贫攻坚。

（四）加强机关廉政建设，落实党内监督责任;13.加强机关党建工作宣传；14.积极完成中心工作任务；15.不断提高机关服务水平。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有本级1个单位：

序号	单位名称
1	原中共宁陕县直机关工委本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人，工勤人员0人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018 年总收入43.56万元，其中一般公共预算财政拨款36.56万元（含：基本建设拨入经费0万元），其他收入7万元，经营收入 0万元。总收入较上年减少了8.94万元，主要原因是：2017年度支付1名退休干部死亡抚恤金。

2018 年总支出44.01万元，其中财政拨款支出43.01万元（含基本建设资金支出0万元），总支出较上年减少了82%，主要原因是：2017年度支付1名退休干部死亡抚恤金。

2、本年度收入构成情况。本年收入总计43.56万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入36.56万元（含：基本建设拨入经费0万元）。

（2）其他收入7万元，比上年减少了0.57万元，主要原因是主要原因是结转资金减少。

（3）经营收入0万元。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计44.01万元（含财政拨款基本建设资金支出0万元以及其他基本建设资金0万元）。包括：（1）基本支出36.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出28.18万元，日常公用经费8.06万元。

（2）项目支出1万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入43.56万元，比上年减少8.94万元，减少部分主要用2017年度支付1名退休干部死亡抚恤金支出。

(2)2018年财政拨款支出44.01万元，比减少8.49万元，减少部分主要是商品服务和对个人和家庭补助支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出44.01万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出44.01万元,占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

一般公共服务支出44.01万元，包括：

（1）行政运行43.01万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务1万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）机关服务0万元。

（4）专项业务0万元。

（5）事业运行0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出36.24万元，其中：人员经费支出28.18万元，占78%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出8.06万元，占22%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算0.2万元，实际支出0.11万元，较上年增加了83%，主要是包帮朱家嘴村党员以及退休支部接待支出的费用,严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

 

（1）因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国（境）费用预算总额0万元,实际支出0万元， 比年初预算情况，超/短0万元；主要用于境外培训、项目考察等，2018 年出国（境）团组数0个，参加出国（境）团组人次数0人。2018年因公出国（境）费用较上年增加/减少了0%，主要原因为本年度无因公出国人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位当年无公务用车购置及运行维护费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额0.2万元，实际支出0.11万元，主要为包帮朱家嘴村党员以及退休支部接待支出的费用。2018年度公务接待累计2批次，18人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，短0.09万元,较上年增加/减少了83.33%，主要是包帮朱家嘴村党员以及退休支部接待支出的费用,严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.22万元，主要是市委党校教授培训党务干部、公务员网络培训。 比年初预算情况，超0.17万元；2018 年度培训费支出较上年增长了34%，主要是聘请市委党校教授培训党务干部、公务员网络培训以及人员增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年我部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本年度本部门未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出8.06万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年减少了9.5%，减少的主要原因是节约开支，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。