宁陕县年度目标责任考核领导小组办公室 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

1.负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。
    2.承担全县目标责任制考核工作。
    3.负责提出年度考核指标和实施办法。
    4.组织和指导全县考核工作。
    5.督促检查目标任务完成情况。
    6.协调解决考核工作中的具体问题。
    7.组织好年终对镇、部门（单位）的综合考核工作，提出考核等次评定的建议。
    8.负责全县贯彻落实“三项机制”相关工作的统筹安排和督促落实。
    9.完成县委、县政府和县目标责任考核领导小组交办的其他事项。

（2）机构设置

根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年拟与宁陕县委组织部合署办公，更名为宁陕县考核委员会办公室,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.按照省市考核工作的要求，修订和完善我县2018年度各镇、县直部门和省市驻宁单位目标责任考核指标；组织开展好年终综合考核的组织实施和协调工作。

2.做好市委、市政府对县委、县政府年度目标责任考核工作。及时分解细化市考指标任务，将每一项考核指标任务分解落实到相关责任部门单位和责任人头上。

3.抓好市考县指标运行过程的监管，适时对指标运行情况进行收集分析、预警督办、督办提示，对重点指标实行“月考核、季通报”制度，监督指标责任部门抓好落实。

4.完成2018年度考核结果汇总审定工作，筹备召开2018年度目标责任考核表彰大会。

5. 贯彻落实“三项机制”应用情况。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属X个下级单位：

序号	单位名称
1	原宁陕县年度目标责任考核领导小组办公室部门本级（机关）
2	无
3

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人，工勤人员0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018 年总收入 1806.59万元，其中一般公共预算财政拨款1795.24万元（含：基本建设拨入经费0 万元），其他收入11.35 万元，经营收入 0万元。总收入较上年增加了 26.58%万元，主要原因是：总收入较去年增加379.34万元，增加原因是2018年度目标责任考核奖金金额提高；财政拨款增加原因是2018年度目标责任考核奖金金额提高；其他收入无增加；经营收入无增加。

2018 年总支出1805.61万元，其中财政拨款支出1805.36万元（含基本建设资金支出0万元），总支出较上年增加了原因是2018年度目标责任考核奖金金额提高；财政拨款支出增加原因是2018年度目标责任考核奖金金额提高。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计1806.59万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1795.24万元（含：基本建设拨入经费0万元）。

（2）其他收入11.35万元，比上年增加了11.35万元，主要原因是部分单位退回的考核奖金。

（3）经营收入0万元。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计1805.61万元（含财政拨款基本建设资金支出0元以及其他基本建设资金0万元）。包括：（1）基本支出1796.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出1789.63万元，日常公用经费7.81万元。

（2）项目支出0.25万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支0.25万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入1795.24万元，比上年增加367.99万元，增加部分主要用于2017年度目标责任考核奖金支出。

(2)2018年财政拨款支出1796.81万元，比上年增加371.12万元，增加部分主要用于2017年度目标责任考核奖金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1796.81万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出1796.81万元,占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。

一般公共服务支出1796.81万元，包括：

（1）行政运行1796.81万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）机关服务0万元。

（4）专项业务0万元。

（5）事业运行0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1796.81万元，其中：人员经费支出1789.63万元，占99.6%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出7.18万元，占0.4%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算数0.6万元，本年度实际支出0.19万元，较上年减少了29.63%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国（境）费用预算总额0万元,实际支出0万元， 比年初预算情况，超/短0万元；主要用于境外培训、项目考察等，2018 年出国（境）团组数0个，参加出国（境）团组人次数0人。2018年因公出国（境）费用较上年增加/减少了0%，主要原因为,本单位无因公出国人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位当年无公务用车购置费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额0.60万元，实际支出0.19万元，主要为公务接待的费用。2018年度公务接待累计2批次，10人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，短0.41万元,较上年减少了29.63%，比年初预算情况，短0.41万元；主要是2018年度省市“三项机制”督导检查减少,严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.02万元，主要是进行网络教育培训学习。 比年初预算情况，短0.02万元；2018 年度网络教育培训费支出较上年减少0.01万元。主要是用于2018年度网络教育培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，0 比年初预算情况，超/短0万元；比上年增加/减少0万元，增长/降低0%，原因严格贯彻执行中央八项规定，精简会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出7.18万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年减少了5.29%，主要是2018年度压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共2万元。其中：政府采购货物类支出2万元；政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。