中共宁陕县委农工部2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

   （1）主要职责：县委农村工作部是从事全县经济发展调查，指导全县农村工作，为县委决策和中心工作服务的职能部门。其主要职责是：1.根据县委的意图和部署，围绕党的中心工作，组织力量对全县农、工、商、贸等经济领域的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。2.参与县委重大决策的论证和贯彻实施，并进行宏观指导，督促检查，向县委报告情况。3.抓好全县农村改革、产业建设和扶贫开发工作的指导。4.落实党在农村各项方针、政策，指导全县农村经营管理工作和农村合作经济组织发展。5.组织和指导各镇及县级有关部门的调查研究工作。6.完成县委和市委政策研究室（市农村工作领导小组办公室）交办的其他任务。

  （2）机构设置：中共宁陕县委农工部不设内设机构。

下属副科级事业单位1个：中共宁陕县委政策研究室（参公管理）。

   二、2018年度部门工作完成情况

1、抓好全县农业农村工作的组织协调，督促县委关于农村工作安排和决策的落实。

2、抓好全县农村改革工作的协调、政策指导。

3、抓好调查研究，围绕全县改革发展大局,撰写调研文章3篇，完成省市安排的专项调研任务。

4、完成脱贫攻坚调研，形成调研文章1篇，完成部门帮扶工作。

三、部门决算单位构成

县委农工部是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

序号	单位名称
1	原宁陕县县委农工部

   四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员5人。员

情况柱形图：

   五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018年总收入52.96万元，其中一般公共财政拨款52.96万元。总收入较上年增加了7.8万元。主要原因是新增一名职工以及调资，使人员工资福利支出增长。

    2018年总支出52.62万元，其中财政拨款支出52.62万元，总支出较上年支出增加了8.57万元。主要原因是新增一名职工以及调资，使人员工资福利支出增长。

2.本年度收入构成情况。

     2018年收入合计52.96万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款52.96万元、政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于办公费用。

（2）其他收入0万元。

（3）经营收入0万元。2018年收入图表：

   3.本年支出构成情况。

（1）本年度支出合计52.62万元。包括:（1）基本支出52.62万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出40.48万元，日常公用经费支出12.14万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入52.96万元，比上年增长8.02万元，增长部分主要用于新增一名职工以及调资，使人员经费支出增长。

(2)2018年财政拨款支出52.62万元，比上年增长8.57万元，增长部分主要是新增一名职工以及调资，使人员经费支出增长。 

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出52.62万元，，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出52.62万元,占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。

一般公共服务支出52.62万元,包括：

（1）行政运行费51.62万元，主要是本部门的人员工资及公用经费支出。

（2）其他共产党事务1万元

（3）2018年支出情况表，主要是维护费和委托业务费支出。

 

  

    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出52.62万元。其中：人员经费支出40.38万元，占76.74%%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出12.14万元，占23.26%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算数0.3万元，实际支出0.39万元，较上年增加0.27万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）因公出国(境)团组情况

2018 年因公出国（境）费用预算总额0万元,实际支出0万元， 比年初预算情况，超/短0万元；主要用于境外培训、项目考察等，2018 年出国（境）团组数0个，参加出国（境）团组人次数0×人。2018年因公出国（境）费用较上年增加/减少了0%，主要原因为本部门无因公出国人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

       2018年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

     2018年公务接待费预算总额0.3万元，实际支出0.39万元，主要接待迎接省、市级考察的。2018 年度国内公务接待累计5批次，36人次。2018年公务接待费比年初预算情况超超0.09万元，较上年增加 0.27万元，增长225%，比年初预算情况超0.09万元；主要是外县来我县考察农村三变产权改革，农村人居环境整治、东京大学生来宁考察事宜。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.03万元，主要是用于主要是参加公务员网络培训。年初无预算。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元。与上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门本年度暂未开展项目绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出12.14万元，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费等。2018 年机关运行经费较上年增加0.04万元，主要是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

                  

 

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出17.75万元，较上年减少0.05万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）因公出国(境)团组情况：

2018 年全年写本单位当年无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及保有情况：                  

2018年本单位当年无公务用车购置费用，公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费支出9万元,与年初预算9万元持平，与上年支出持平，原因是我局严格执行年初预算，控制公务用车费用。

（1）公务接待支出情况。

2018年公务接待费预算总额8.8万元，实际支出8.75万元，主要为迎接省、市级考察的费用。2018年度公务接待累计128批次，1050人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，短0.05万元,较上年减少了0.57%，比年初预算情况，短0.05万元；主要是我局严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

2.培训费支出决算情况说明。

培训费支出12.37万元，主要是用于职业农民培训项目支出，年初无预算，比上年增加3.54万元，增长40%，培训费增加原因主要是本年度新型职业农民培育项目培训次数增加。

3.会议费支出决算情况说明。

会议费支出14.54万元，主要用于全县产业扶贫现场会及国家蜂业提质会议和首届“农民丰收节”活动等费用，年初无预算，比上年增加10.77万元，增加285.68%，增加原因主要是本年县级安排农业现场会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本年度未实行预算绩效管理，将在下年度加强管理实行。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出140.19万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年减少了20%，减少的主要原因是我局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共231.09万元，其中政府采购货物类支出34.36万元，主要用于供水管材等设备采购支出。政府采购服务类支出47.51万元，主要是管理费服务采购；政府采购工程类支出149.22万元，主要是工程类建设设备采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。