宁陕县安全生产监督管理局 2018年度财政决算信息公开

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

1、负责县安全生产委员会办公室日常工作。

2、负责起草安全生产地方规范性文件，研究拟定全县安全生产相关政策。

3、承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核县级有关部门和镇政府安全生产目标责任制执行情况。

4、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，组织生产安全事故的调查处理和批复结案工作，监督全县生产安全事故查处和责任追究的落实情况。

5、指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产工作形势，协调解决安全生产工作中的重大问题。

6、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的审查工作。

7、按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外，下同）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。

8、负责全县非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹安全生产监管工作。

9、负责监督管理省、市驻宁和县属工矿商贸企业的安全生产工作，负责工矿商贸行业市场经营单位作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

10、负责全县安全生产宣传教育培训工作，监督、检查、指导生产经营单位安全教育与培训工作。

11、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

12、负责组织、指挥、协调全县生产安全事故应急救援工作，指导、协调、监督全县安全生产行政执法工作；组织、指导安全生产科研和新技术推广应用工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（2）机构设置

宁陕县安全生产监督管理局是财政全额拨款的行政单位，无内设机构，本部门人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制7人；根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年拟组建为宁陕县应急管理局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、全面完成2018年安全生产工作任务。非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹事故死亡人数控制在市安委会考核指标以内。

2、大力推进“三化建设”。推进政府监管网格化，制定政府监管网格化的总体框架、基本布局、实施办法和工作措施，建立属地分类分级监管台账，落实监管责任，形成全覆盖的安全生产监管体系；推进企业管理精细化，以落实企业主体责任为根本，严格安全评估，强化过程控制，规范安全行为，形成“精、细、严、实”的企业安全生产管理模式；推进行业直管专业化，主要发挥行业主管部门的专业优势，着力加强行业监管队伍、专家队伍、救援队伍和科技保障能力建

 3、开展“打非治违”专项行动，强化道路交通、非煤矿山、危险化学品、民爆物品和烟花爆竹、建筑施工、公众聚集场所消防安全、中小学校安全、水电施工、旅游安全、引汉济渭工程等领域安全生产专项整治。全年开展安全生产大检查不少于4次。

4、继续抓好非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等高危行业安全生产许可证和经营许可证认证工作的动态管理，坚决打击无证非法生产经营行为。

5、继续开展非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等高危行业安全生产专项整治，积极推动道路交通、建筑施工、民爆物品、消防等其他行业和领域的安全生产专项整治工作，巩固安全生产专项整治成果。三等以上尾矿库安装全过程在线监控系统

6、深入推进安全生产标准化建设。继续加大企业标准化建设力度，推动标准化建设任务按时完成。

7、大力推进安全检查的制度化、规范化和经常化。进一步完善安全检查、督查、暗查和排查、巡查制度，专项检查每年至少4次、综合督查每年至少2次。暗查暗访随机进行。推动安全检查规范化、经常化。

8、加强安全生产宣传。以安全生产宣传月和创建安全社区、创建安全文化示范企业活动为载体，组织开展好2018年“安全生产月”活动，大力宣传《安全生产法》，增强全民的安全意识。

9、扎实抓好尾矿库改造治理。2017年省市共向我县下达了7座尾矿库（5座“头顶库”、2座“浆砌石”库）治理任务，要求2018年底全面完成，我县已全部完成治理验收销号。

10、严格执行安全生产行政问责和生产安全隐患、事故挂牌督办制度，加大事故查处力度，按照“四不放过”的原则，严格依法查处生产安全事故。

11、积极做好安委会及安委会办公室各项工作，收集重点行业专项整治情况，每季度制定全县安全生产大检查安排。

三、部门决算单位构成

宁陕县安全生产监督管理局是财政全额拨款的行政单位，纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级，无下属单位：

序号	单位名称
1	宁陕县安全生产监督管理局部门本级（机关）
2	……
3	……

四、部门人员情况说明并列图表

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制7人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018 年总收入853.99万元，其中一般公共预算财政拨款839.93万元（含：基本建设拨入经费0万元），其他收入0 万元，经营收入 0万元。总收入较上年增加了128.8%，主要原因是尾矿库治理专项资金收入。

2018 年总支出590.98万元，其中财政拨款支出590.98万元（含基本建设资金支出0万元），总支出较上年增加了219.9%，主要原因是：尾矿库治理项目支出。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计853.99万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入839.93万元（含：基本建设拨入经费0万元）。

（2）其他收入14.06万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

(1)本年度支出总计0万元（含财政拨款基本建设资金支出0万元以及其他基本建设资金0万元）。包括：（1）基本支出164.33万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出113.77万元，日常公用经费50.45万元。

（2）项目支出286.22万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支286.22万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入214.75万元，比上年增加625.18万元，增加部分主要是尾矿库治理项目资金。

(2)2018年财政拨款支出450.55万元，比上年增加265.8万元，增加部分主要是尾矿库治理项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出450.55万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出450.55万元,占100%。

一般公共服务支出450.55万元，包括：

（1）行政运行164.33万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）其他污染防治支出102.82万元，主要是尾矿库治理支出。

（3）其他安全生产监管支出183.40万元，主要是尾矿库治理支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出164.33万元，其中：人员经费支出113.77万元，占69.2%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出50.56万元，占30.8%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出1.78万元，年初预算1.92万元，较年初预算短0.14万元，较上年减少了0.6%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国（境）费用预算总额0万元,实际支出0万元，2018 年出国（境）团组数0个，参加出国（境）团组人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位当年无公务用车购置费用。和上年一致。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额1.92万元，实际支出1.78万元，主要为国内公务接待的费用。2018年度公务接待累计24批次，160人次。2018 年公务接待费年初预算1.93万元，比年初预算情况，短0.01万元,较上年减少了0.6%，比年初预算情况，短0.14万元；主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支,公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出2.6万元，主要是对我县家烟花爆竹经营单位负责人及管理员培训。比年初预算情况，超2.6万元；2018 年度培训费支出较上年增长了100%，增加的主要原因，请专家对我县家烟花爆竹经营单位负责人及管理员培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0.19万元，主要是宁陕县2018年安全生产培训， 比年初预算情况短0.43万元；比上年减少0.43万元，降低63.24%，原因减少的主要原因是落实党中央关于反对形式主义，官僚主义，减少或压缩会议数量。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门还未全面开展绩效自评，各项职能工作及部门重点工作都能按时完成。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出50.45万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年增加了7.5万元，增加的主要原因是增加脱贫攻坚帮扶资金投入增加和邀请安全生产先关专家对我县安全生产工作检查所产生的委托业务费等费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共17.75万元。其中 政府采购货物类支出4.55万元，主要是办公设备购置支出；政府采购服务类支出 13.2万元，主要是管理费服务支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。