宁陕县发展和改革局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

主要职责是：1、研究提出全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划。2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构调整和县域经济的协调发展。3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展计划的执行情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警。4、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排全县重点建设项目计划；参与重点建设项目的评估、设计审查，概算调整、招投称以及项目建设过程中的指导、监督检查工作；参与管理全县工程项目的招标工作。5、负责外资项目的审批和管理。6、拟定重要物资储备计划，负责组织实施国防经济动员工作。7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的有关问题，使之与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。8、研究制定投融资、计划等体制改革方案并组织实施，参与有关政策、规章的起草和协调实施。9、负责编制全县以工代赈等专项扶贫投资中长期规划，安排年度投资计划，汇总限额以上项目的初审上报，限额以内项目的审查批复，对各类项目的建设进度和资金使用进行监督检查。10、负责编制全县国民经济和社会发展信息化的总体规划，承担有关信息化的工作。11、承办县政府交办的其他事项。

（2）机构设置

机构设置为：按照《宁陕县发展和改革局（秦岭生态环境保护办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（宁办字〔2019〕55号）内容，宁陕县发展和改革局（秦岭生态环境保护办公室）行政编制12名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名。内设政办股、综合经济股、固定资产投资股（经济协作股）、农业经济股、社会发展股、优化营商环境股、价格股、粮食股和秦岭生态环境保护股9个股室。

二、2018年度部门工作完成情况

1.生产总值增长10%，全社会固定资产投资增长18%。 

2.全县实施重点项目93个，总投资36.2亿元。 

3.我局严格执行投资项目网上审批相关制度规定，截至目前，全年申报项目203个，办结203个，办结率100%。 

4.印发《宁陕县政务诚信体系建设重点任务分工》（宁发改发〔2018〕26号），组织开展“6.14信用记录关爱日”专题宣传活动，在学校、行政事业单位举办信用知识竞赛活动，组织工作人员开展信用知识答题活动。截至目前，我县共向陕西省公共信用信息平台上传39669条信息。 

5.全年争取各类项目资金9413万元。 

6.完成宁陕县排除公平竞争总结上报；完成转供电环节重点检查工作；完成非洲猪瘟防控工作价格市场检查工作。实现购销收入1701.24万元，完成放心粮油全覆盖，进行了放心粮油抽检。利用第38个世界粮食日，广泛宣传粮食安全和粮油储存知识，已完成了放心粮油与应急供应工作全年任务。 

7.一是统筹全县公共服务和基础设施项目建设，2018年全县计划脱贫村25个，全部经行业部门认定实现公共服务和基础设施达标；县级119个公共服务和基础设施项目按计划目标完成，完工118个，完成投资101%；省级下达58个项目，全部完工，完成投资3928万元。二是完成了中省市县反馈问题整改工作。三是完成东西部扶贫协作（苏陕协作）5次交流互访，完成2018年苏陕扶贫协作项目8个，对口帮扶资金370万元，签订5项合作协议。四是按照镇、村要求按时完成了筒车湾镇海棠园村包抓帮扶各项工作任务。 

三、部门决算单位构成

宁陕县发展和改革局是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。 

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共5个，包括：

序号	机构名称
1	县发改局部门本级（机关）
2	县重点项目建设办公室
3	县经济体制改革办公室
4	以工代赈办公室
5	县节能监测监察服务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人、事业编制10人；实有人员22人，其中行政12人、事业10人。单位管理的离退休人员5人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018年总收入769.37万元，其中一般公共预算财政拨款461.87万元（含：基本建设拨入经费0万元），其他收入307.50万元，经营收入0万元。总收入较上年减少264.48万元，主要原因是陕南循环发展项目资金减少。

2018年总支出563.80万元，其中财政拨款支出563.80万元（含基本建设资金支出0万元），总支出较上年增加了310.62，主要原因是：增加镇级邮政所建设项目两个。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计769.37万元。包括： 

（1）一般公共预算财政拨款收入461.87万元（含：基本建设拨入经费万元）。 

（2）其他收入307.50万元，比上年增加了307.5万元，主要原因是苏陕扶贫协作相关资金。 

（3）经营收入0万元。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计563.80万元（含财政拨款基本建设资金支出0以及其他基本建设资金0万元）。包括：（1）基本支出159.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出118.89万元，日常公用经费37.41万元。

（2）项目支出100万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出100万元，行政事业类项目支0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入769.37万元，比上年减少264.48万元，减少部分主要是陕南循环发展项目资金减少支出。

(2)2018年财政拨款支出563.80万元，比上年增加310.62万元，增加部分主要原因是镇级邮政所建设项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出256.30万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出256.30万元,占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。 

一般公共服务支出256.30万元，包括： 

（1）行政运行156.30万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务100万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。 

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出156.30万元，其中：人员经费支出118.89万元，占76%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出37.41万元，占24%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.64万元，年初预算3万元，较年初预算短0.36万元，较上年减少20%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（1）因公出国(境)支出情况

本单位当年因公出国（境）费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位当年无公务用车购置费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额3万元，实际支出2.64万元，主要为公务接待支出的费用。2018年度公务接待累计20批次，190人次。2018年公务接待费比年初预算情况，短0.36万元,较上年减少了20%；主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制运行费用。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出1.42万元，主要是干部业务培训、干部继续教育培训。比年初预算情况，短0.08万元；2018年度培训费支出较上年增长了736%，增加主要原因是内部业务培训种类及批次增加。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，比上年减少0.46万元，降低100%，原因是未组织召开大型会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展业务经费项目绩效自评。 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出159.80万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年增加了10.8万元，增长0.08%，增加的主要原因是秦岭办抽借调人员增加。 

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共55万元。其中政府采购货物类支出55万元，主要为乡村振兴战略实施规划2018至2019年编制采购和十三五评估编制采购支出；政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。