宁陕县交通运输局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的政策、法律、法规、规章、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划并组织实施，拟订本县交通运输实施办法并监督实施。加强全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

（三）负责全县道路、水路运输市场管理。指导城市客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和运营管理工作，负责出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；指导行业环境保护和节能减排工作。

（四）承担辖区公路、水路建设市场和养护市场的监督和管理职责。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，组织协调调出工程质量事故；承担辖区农村公路建设、养护管理及监督工作。依法保护辖区公路路产、路权。组织协调公路、水路交通基础设施等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护。

（五）负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

 （六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

（七）负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管任，依法组织或参与事故调查处理工作。负责重点物资和应急客货运输调控等工作，组织协调公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

（八）负责交通运输关统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（九）负责交通运输综合执法工作。负责全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。依法维护路产路权，保证公路畅通。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

1、综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划。县发展改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2、交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

3、发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

4、按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

2.机构设置

宁陕县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。有下属单位，本部门的部门决算不包括局所属事业单位决算。 

二、2018年度部门工作完成情况

宁石高速路宁陕段施工单位已进场，正在进行开工前三通一平各项准备工作；国道345宁陕段市局正在办理招标前各项手续；宁两二级路宁陕段路基、路面和袁家惝一号隧道主体工程已完成，并通车试运行，袁家惝二号隧道洞身已贯通，朱家嘴隧道开工建设，完成投资3600多万元；皇冠镇庙坪至江口镇双河公路（京昆高速江口连接线）林地手续已批复，路基工程开工建设；皇冠镇收费站至八宝土地沟口、筒油路工程已全面完成，累积完成投资5181万元；筒车湾镇油坊坪至梅子镇瓦房公路（筒大路四改三）21.7公里路基拓宽改建和我局承担铺设的8.2公里路面工程均已完工，完成投资6300余万元；龙王至梨子园（石宁界）三级公路、月太路主体工程均已完成，完成投资5800余万元；广货街镇蒿沟三级公路路基工程已完成，完成投资1300余万元；新五路新场至建设段路基补强完成，完成投资700余万元。狮子坝香沟口桥已完工并通车，胶州桥主体工程完成，累积完成投资600余万元；金川镇小川村六里桥已开工建设。龙王镇中沟、东沟、绿烟、城关镇华狮、筒车湾镇桅杆坝、金川镇兴隆、江口镇竹山至新铺等7条通村公路油反砂和梅子镇生风村张家湾、筒车湾镇七里、新场镇学堂坪等3条通组硬化工程均已完成，完成投资2000余万元；广货街镇北沟村板桥沟和龙王镇棋盘村廋驴沟等2条深度贫困村通组公路均已开工建设。旬皇路、四汤路等2条县道养护工程主体工程已完成，完成投资500余万元。同时，积极探索新形势下农村公路养管的新体制和新机制，加大灾害频发路段整治力度，全年养护质量得到了稳步上升。强化整顿和规范道路运输市场，重点打击了“黑车”违法经营行为，进一步夯实了道路和水上安全责任监管，全年无安全生产责任事故发生。2018年度交通基础设施建设，累计完成固定资产投资2.5981亿元，全面完成年度目标任务。

三、部门决算单位构成

宁陕县交通局是财政全额拨款的行政单位，本部门的部门决算为本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18人，其中机关行政编制8人，事业编制10人。实有干部13名，其中行政9人，事业单位4人，单位管理的离退休人员10人，其中行政退休9人，事业退休1人；遗属1人，精简1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况。

2018年部门收入合计613.81万元，其中一般公共预算财政拨款548.66万元，其他收入65.15万元。较上年收入减少525.4万元。减少部分主要原因是2017年财政拨付庙坪至双河公路及重要防火通道项目前期费目资金500万元。

 2018年部门支出合计710.97万元，其中财政拨款支出555.66万元，含财政拨款基本建设资金支出257.69，其他基本建设资金,120.00万元。较上年支出减少915.45万元。减少部分主要原因是2017年支付了财政配套的庙坪至双河公路及重要防火通道项资金500万元和以前年度项目完成。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入合计613.81万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款548.66万元（含：基本建设拨入经费0万元）。

（2）其他收入65.15万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要用于项目前期费。

3、本年支出构成情况。

（1）2018年部门支出合计710.97万元。（含财政拨款基本建设资金支出257.69以及其他基本建设资金120.00万元）。包括：（1）基本支出249.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出107.82万元，日常公用经费70.15万元。

（2）项目支出461.41万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支461.41万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入548.67万元，比上年减少190.24万元。主要是县级配套资金减少。

(2)2018年部门支出合计710.97万元，较上年支出减少915.45万元。减少部分主要原因是2017年支付了财政配套的庙坪至双河公路及重要防火通道项资金500万元和以前年度项目完成。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出555.66万元，按政府功能分类科目分为：公路水路运输555.66万元，占100%。

公路水路运输555.66万元，包括：

（1）行政运行177.97万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）公路建设支出257.69万元，主要是农村公路建设支出。

（3）其它公路水路运输支出120万元，主要用于项目前期费用支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出177.97万元。其中：人员经费支出107.82万元，占60.58%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出70.15万元，占39.42%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计4.89万元。年初预算4.92万元，较年初短0.03万元，比上年增加0.49万元，主要原因是公务接待费增加。严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

（1）因公出国(境)支出情况

本单位当年因公出国（境）费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年本部门无公务车辆购置。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆，公务用车购置及运行维护费较上年减少0.01万元，降低1%，原因为严格控制公务车辆各项运行费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额1.91万元，实际支出1.91万元，主要为本单位公路建设接待费用。2018 年度国内公务接待累计28批次，210人次。2018 年公务接待费比预算少0.01万元；比上年增加0.51万元，增长26%，分析增加原因是本年公路建设工作任务增加的需要。

2、培训费支出决算情况说明。

本年培训支出1.25万元。与年初预算情况相符，比上年增加1.25万元，增长100%，原因职工参加继续教育培训、专项业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

本年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本年度未开展部门预算绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出70.15万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费支出比上年减少58.5万元，减少54%，减少的主要原因严格贯彻执行中央八项规定,严格控制各项运行费用。

（二） 政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共4.5万元，其中政府采购货物类支出4.5万元。政府采购服务类支出 0万元。

（三） 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当无年购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。