宁陕县人民代表大会常务委员会办公室 2018年决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

县级人大常委会是本级人民代表大会的常设机构。在市人大常委会的指导和县委的领导下开展工作，向本级人民代表大会和县委负责。其主要职责是：

    1.监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行；

    2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；

    3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

    4.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令；

    5.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免、县监察委员会副主任、委员的个别任免和县人民政府组成部门局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

    6.联系各镇人民代表大会主席团，了解情况，指导工作，总结交流经验；

    7.督促、检查“一府一委两院”办理各级人民代表提出的建议、批评、议案的工作，信访案件的查结工作；

8.承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

（2）机构设置

宁陕县人大办是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

二、2018年度部门工作完成情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实省、市、县委决策部署，秉承“五大发展”理念，坚持党的领导，人民当家作主和依法治国有机统一，按照“1234”的工作思路，即围绕一条主线（深入学习贯彻党的十九大精神），突出两大重点（脱贫攻坚、镇人大规范化建设），行使三项职权（重大事项决定权、监督权、人事任免权），实现四个突破（发挥代表作用、践行工作创新、强化舆论宣传和深化自身建设），进一步改进工作方式，全面履行宪法和法律赋予的职权，为推进全县经济社会发展和民主法治建设做出新的贡献。

1.加强和改进监督工作，努力增强监督实效；

2.依法行使重大事项决定权和人事任免权；

3.切实改进代表工作，充分发挥代表作用；

4.努力推进自身建设，提高依法履职能力；

5.认真完成了本年度的各项考核指标，确保常委会工作稳步推进。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级：

序号	单位名称
1	宁陕县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，县级人大常委会行政编制17人，事业编制5人。2018年实际在编30人，行政编制26人，其中：副处级5人，科级15人，工勤6人；事业编制4人。单位管理的离退休人员32人。

 

五、部门决算收支情况说明 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年总收入423.86万元，其中一般公共预算财政拨款407.63万元（含：基本建设拨入经费0 万元），其他收入3.75万元，经营收入 0万元。总收入较上年增加了2.71%，主要原因是：人员调入，工资福利支出总数增加。

2018 年总支出404.48万元，其中财政拨款支出404.48万元，总支出较上年增加了7.42万元，主要原因是：原计划机关档案室规范化建设项目未实施。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计411.39万元。包括： 

（1）一般公共预算财政拨款收入407.63万元（含：基本建设拨入经费0万元）。 

（2）其他收入3.75万元，与上年持平。 

（3）无经营收入。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计404.48万元（含财政拨款基本建设资金支出0以及其他基本建设资金0万元）。包括：（1）基本支出354.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出256.19万元，日常公用经费94.47万元。

（2）项目支出49.97万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出49.97万元，行政事业类项目支0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入407.63万元，比上年增加10.76万元,增加了2.71%，增加部分主要用调入职工工资支出。

(2) 2018年财政拨款支出404.48万元，比上年增加15.61万元，增加了4.01%，增加部分主要用于调入职工工资支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出400.63万元，其中基本支出350.66万元，项目支出49.97万元。按支出功能科目分，包括行政运行328.58万元，占82.02%；人大会议11.28万元，占2.82%；代表工作10.80万元，占2.70%；其他人大事务支出49.97万元，占12.47%。 

一般公共服务支出350.66万元，包括：

（1）行政运行328.58万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）专项业务22.08万元，主要是人大会议及代表活动支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出350.66万元，其中：人员经费支出256.19万元，占73.06%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出94.47万元，占26.94%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出14.39万元，年初预算14万元，较年初预算增加0.39万元，较上年减少13.63%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

（1）因公出国(境)支出情况

 2018 年因公出国（境）费用预算总额0万元,实际支出0万元，2018 年出国（境）团组数0个，参加出国（境）团组人次数0人。

    （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出13.25万元，2018 年公务用车购置及运行维护费合计支出13.25万元， 比年初预算情况减少1.57万元，减少10.59%；用于下乡扶贫等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费较上年度减少了减少1.57万元，减少10.59%，由于机关厉行勤俭节约，加强对公车的管理及维护。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额1.2万元，实际支出1.14万元，主要为外市县人大来宁调研、开会等接待费用。2018年度国内公务接待累计10批次，67人次、经费总额1.14万元。与年初预算情况相比短预算0.86万元，是由于我单位严控“三公支出”，厉行勤俭节约，严格按照公务接待标准进行接待。比上年减少0.7万元，降低38.04%，主要是由于2018年来宁考察调研人数、批次相比2017年有所减少,严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。 

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.48万元，主要是组织人大常委会组成人员、市县人大代表、相关工作人员及乡镇人大主席赴旬阳培训学习人大业务工作。比年初预算情况，短预算1.52万元；2018 年度培训费支出较上年减少17.03万元，降低97.26%，原因是2018年未组织大规模外出培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出11.28万元，主要是人代会及人大常委会会议支出，与年初预算情况持平；比上年减少0.9万元，降低7.39%，主要精简会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款407.63万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

（1）部门绩效管理工作开展情况: 2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款407.63万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果: 2018年本部门对决算中项目绩效评价为良。

（3）部门整体支出绩效自评结果：2018年本部门对部门整体支出绩效自评结果为良。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出57.52万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费支出比上年增加24.21万元，增幅72.68%，增加的主要原因是人员调入，脱贫攻坚工作下乡频次增多,上级人大调研增多,新配备办公设备及用品，以及部分办公设备的更新。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共29.80万元。其中 政府采购货物类支出29.80万元，主要是机关办公楼维修支出；政府采购服务类支出 0万元，主要是管理费服务支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。