宁陕县野生动植物管理站2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

1、宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物资源的法律法规和政策。
    2、负责制定本县区域内的保护管理，合理开发和利用野生动植物资源的规划，组织调查野生动植物资源，实施国家和地方有关野生动植物资源保护、培养、拯救、管理等具体措施。
   3、对野生动植物资源的保护、培育、采集、猎捕、驯养繁殖、科学研究等活动依法进行管理和监督。
  4、依法督检野生动植物及其产品的采集、收购、出售、运输、携带、邮寄等经营活动。

（2）机构设置

本部门为林业局下属事业单位，人员编制为6人，无内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

宁陕县野生动植物管理站具有保护和管理两大任务，2018年，本部门将继续广泛开展野生动植物保护宣传，抢救国家重点保护野生动物，并积极做好野生动物疫源疫病防治工作，制定相应的应急管理措施，积极做好疫源疫病爆发的应急处理工作；进一步加强古树名木的管理和保护，进一步加大野生动植物保护执法，严格执行国家野生动物管理计划，确保上级部门和县林业局下达的临时性任务的完成。

三、部门决算单位构成

宁陕县野生动植物管理站属林业局下属财政全额拨款事业单位，无下属单位，本部门决算即本单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	宁陕县野生动植物管理站(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人，工勤人员0人。单位管理的退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018 年总收入98.45万元，其中一般公共预算财政拨款85.45万元（含：基本建设拨入经费0 万元），其他收入13 万元，经营收入 0万元。总收入较上年减少了 1.95万元，减少了2%，主要原因是：其他收入减少。

2018 年总支出90.93万元，其中财政拨款支出85.45万元（含基本建设资金支出0万元），总支出较上年减少了25%，主要原因是：其他支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计98.45万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入85.45万元（含：基本建设拨入经费0万元）。

（2）其他收入13万元，比上年减少了1.95万元，主要原因是上级补助其他收入减少。 

（3）经营收入0万元。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计90.93万元（含财政拨款基本建设资金支出0以及其他基本建设资金0万元）。包括：（1）基本支出90.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出46.68万元，日常公用经费44.25万元。

（2）项目支出0万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入85.45万元，比上年增加15.45万元，增加部分主要用于每年考核合格正常晋升增加的工资福利支出。

(2)2018年财政拨款支出85.45万元，比上年增加15.45 万元，增加部分主要用于每年考核合格正常晋升增加的工资福利支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出85.45万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出52.72万元,占62%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；其他支出32.73万元，占38%。

一般公共服务支出52.72万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）机关服务0万元。

（4）专项业务0万元。

（5）事业运行52.72万元，主要是工资福利支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.45万元，其中：人员经费支出46.68万元，占55%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出6.04万元，占7%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出2.87万元，较上年增加了451.92%，主要原因是其中公务用车购置及运行维护费增加2.16万元，因本年核销的有以前年度账务;公务接待费增加0.18万元，因本年接待人次增加。

（1）因公出国(境)支出情况

     本单位当年因公出国（境）费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.6万元，2018 年公务用车购置及运行维护费合计支出2.6万元，比年初预算情况，短0.4万元；用于单位公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费较上年度增加了2.16万元，增长490.91%，主要是因本年核销的有以前年度账务。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额0.3万元，实际支出0.26万元，主要为接待县市相关业务交流人员费用。2018年度公务接待累计8批次，31人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，短0.04万元,较上年增加了225%，比年初预算情况，短0.04万元；主要是接待县市相关业务交流人次比预算减少,严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.23万元，主要是业务技能培训、继续教育培训。 比年初预算情况，超0.13万元；2018 年度培训费支出较上年增长了360%，主要是因本年培训人次增加。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，同比上年无增减。
   六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我部门未实行绩效管理，将在今后工作中加强绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出6.04万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年减少了16.16%，主要是商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。