宁陕县图书馆2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

宁陕县图书馆主要职责是在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

1、根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

2、通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。

3、充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

4、指导全县镇、村级图书馆搞好协作、协调工作，发挥县图书馆学会的桥梁作用，组织开展全县乡村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。

5、组织乡、村级图书馆专业人员的培训辅导工作，不断提高馆员的理论、文化、专业技能，努力为全县培养一支具有高素质的图书馆专业队伍。

6、搞好全县文化信息资源调研和规划，努力征集、加工、整合、各类数字文化信息资源，承担全县共享工程的日常运行及乡、村站的维护、培训等专业技术工作。

7、努力完成县委、县政府各级领导交办的其它工作。

（2）机构设置

宁陕县图书馆是一个独立核算全额拨款事业单位，隶属于县文化和旅游广电旅游局，事业编制４名，下设办公室、少儿阅览室、报刊阅览室、图书借阅室、电子阅览室、视频放映室6个(部)室，无基层预算单位。 

二、2018年度部门工作完成情况

1. 做好免费开放工作，为全县群众开展预约登记、特殊借阅、重点辅导等服务，进一步完善图书馆建设，为县域经济的发展更好地服务，体现公益性图书馆的优势。

2. 做好图书馆联合编目工作。

3. 做好新书、杂志的采编工作。

4. 认真做好图书的修补，杂志的装订工作。

5. 改进图书馆开放和借阅制度，进一步提高图书的利用率，充分发挥图书馆的教辅功能和服务效能。

6. 做好文化信息资源共享及农家书屋工作。辅导、培训乡镇文化干事等。

7. 做好阅读推广，新书推荐，组织好全民阅读及各类读书活动的开展，提供优质服务。

8. 促进队伍稳定、培养人才成长，创造良好的发展空间。

9.完成评估定级工作,争取达等级馆

10. 承担有关文化工作任务，完成各级主管部门下达的临时性工作任务

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位，包括：

序号	单位名称
1	宁陕县图书馆部门本级（事业）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，行政0人，事业4人，工勤人员0人。单位管理的离退休人员4人,遗属1人，临时聘用人员4人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年总收入 78.59万元，较上年收入增加9.8万元。增加主要原因是2018年县级加大了对文化事业费投入增加财政拨款收入9.8万元。 其中一般公共预算财政拨款66.80万元（含：基本建设拨入经费0 万元），全为一般公共预算财政拨款，比上年减少1.99万元，一般公共预算财政拨款收入占总收入的85%， 其他收入11.79万元，是取得的除财政拨款收入以外的各项收入，占总收入的15%，主要用于购置图书等。 无经营收入。

   2018 年总支出95.45万元，较上年支出72.25元增加23.25万元。总支出较上年增加了32。17%，主要原因是2018年因脱贫攻坚和送文化下乡次数增加购置图书等，增加图书购置支出20.7万元，人员正常调资等增加支出1.3万元。2018年财政拨款支出82.18万元（含基本建设资金支出0万元），比上年53.41万元增加22.77 万元，总支出较上年增加了42。63%，主要原因是：增加原因主要是部分支出动用上年财政拨款结转和结余及事业基金，抵顶了财政拨款支出，当年财政拨款支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计78.59万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入66.80万元（含：基本建设拨入经费0万元）。

（2）其他收入11.79万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的15%， 与上年持平主要用于购置图书等。

（3）经营收入0万元，主要0收入。

 

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计95.45万元（含财政拨款基本建设资金支出0以及其他基本建设资金0万元）。包括：基本支出44.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出29.43万元，日常公用经费14.74万元。

（2）项目支出51.29万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。部门主要包括上级安排的（图书）免费开放方面的支出20万元、本级安排的图书购置及开展送图书下乡方面的支出31.29万元，占总支出的53.72%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入66.80万元，比上年68.79万元减少1.99万元，减少部分主要是上年财政拨款有结余，本年继续使用上年结余资金。

 (2)2018年财政拨款支出82.18万元，比上年53.41万元增加22.77 万元，增加原因主要是部分支出动用上年财政拨款结转和结余及事业基金，抵顶了财政拨款支出，当年财政拨款支出减少。 

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出82.18万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出42.75万元,占52.01%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；其他支出39.43万元，占47.99%。  

一般公共服务支出42.75万元，包括：

（1）行政运行18.89万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务20万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）专项业务19.43万元，主要是安排的图书购置及开展送图书下乡方面的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42.69万元，其中：人员经费支出29.85万元，占69.92%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出12.84万元，占30.08%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2018年无三公经费经费支出。 

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，较上年增加/减少了0%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）因公出国(境)支出情况

本单位当年无因公出国（境）费用，费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年本部门无公务车辆购置费用，年末公务用车实际保有量2辆，属上级统一调拨的文化资源共享车1辆 ，流动图书阅览车1辆。

本单位当年无公务用车购置费用

（3）公务接待费支出情况。

2018年无公务接待费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0万元，和上年持平无变化.

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，和上年持平无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

（1）部门绩效管理工作开展情况

2018年本部门对20万元的免费开放专项资金进行了绩效自评，情况是：我馆专项资金主要用于图书免费开放，文化艺术讲座、送文化下乡、你读书我买单活动、基层行动辅导、培训等项目所需开支，没有列支与项目内容无关的费用。我县图书馆所有项目活动全部实行免费服务，我馆共接待读者37979人次，其中接待儿童读者 16005人次，接待青少年读者10671人次，接待中老年读者11303人次。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

 全年流通图书报刊36520册次。保证了免费开放工作的正常开展和部门正常运转，完满地完成了全年的工作目标。免费开放工作群众政策知晓率100%，受益群众年均达 8万人次，充分满足广大群众的基本文化需求。

 

（3）部门整体支出绩效自评结果

县图书馆服务对象满意度高，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性进一步彰显，全县11个乡镇7万群众能够从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出13.26万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018 年机关运行经费支出比上年4.76万元增加8.5万元，增加的主要原因是2018年送图书下乡和举行图书阅读活动次数比上年增加，相应增加相关费用开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共38.1万元，万元。其中 政府采购货物类支出38,1万元，主要是图书、书架、电子阅读机等设备；政府采购服务类支出 0万元，主要是管理费服务支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。