宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

 1、承担全县移民（脱贫）搬迁中长期规划和年度计划编制工作，参与项目论证、审定和指导；编制全县年度移民搬迁实施方案，审核各镇年度搬迁安置方案；制定全县移民搬迁政策及搬迁群众后续产业发展规划。

2、承担全县陕南移民搬迁、避灾扶贫搬迁、易地移民搬迁、工程移民搬迁和农村旧宅基地腾退复垦等相关工作。

3、承担组织中、省重大工程搬迁、城镇化搬迁、镇村撤并综合搬迁、公共服务可及性差的偏远区域零散群众搬迁等工作。

4、承担移民（脱贫）搬迁项目资金争取、计划下达、组织实施和检查验收工作。

5、承担对各镇年度移民（脱贫)搬迁安置完成情况的监督、检查工作。

6、承担监督、检查、验收移民搬迁安置护坡挡墙建设工作。

7、承担安排、指导全县农村旧宅基地腾退复垦工作，并进行监督检查和组织验收。

8、承担移民（脱贫）搬迁建房及配套设施建设、竣工验收及补助资金的兑付工作。

9、承担移民（脱贫）搬迁工作的数据统计、汇总和监测工作。

10、承办县国土资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

（2）机构设置

宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室下设综合股(编制3名）、项目计划股（编制2名）、搬迁安置股（编制2名）、土地腾退股（编制2名）共4个股室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、完善深化“三精”模板化管理工作。在充分尊重群众意愿的基础上，积极与镇、村沟通衔接，精准对接贫困搬迁户住房问题，做到人房对应。深入推进精准搬迁、精准施策、精细管理“三精”管理工作，切实加强对象、项目、资金的管理。

2、切实加快各安置项目的建设进度。做好各项目前期手续的办理，确保全面完成“十三五”期间规划的38个集中安置社区的建设及配套设施的建设，达到国家规定的入住标准。同步推进同步类搬迁安置房及公共服务配套设施建设，加快搬迁户的入住。

3、深入推进安置社区管理服务建设。持续在搬迁安置社区推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设，健全安置社区机构组织，强化社区管理服务。

4、加强增收致富帮扶力度。完善各搬迁户的帮扶措施，鼓励兴业创业，促进充分就业，把工作重点由搬迁建房向产业、就业方向转移，确保搬迁群众搬得出、稳得住、逐步致富目标。

5、全力开展旧宅基地腾退工作。全面开展我县移民搬迁旧宅基地腾退、复垦、验收等工作，建立腾退台账，克服各种困难，做好腾退宣传工作，做到能退尽快退。

6、全面完成减贫搬迁任务。以我县当年脱贫人口易地扶贫搬迁工作为重点，加快各安置社区及配套设施建设，力促产业发展和就业增收，叠加各类脱贫措施，切实助力我县脱贫攻坚。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室本级（机关）
2	……
3	……
……	……

四、部门人员情况说明

截止2018年底，宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018 年总收入1876.94万元，其中一般公共预算财政拨款1868.14万元（含：基本建设拨入经费1761.5万元），其他收入8.8 万元，经营收入0万元。总收入较上年增加了1757.85万元，主要原因是：增加部分为基本建设拨入经费，增长原因是2018年脱贫攻坚进入关键一年，移民搬迁项目全部启动。

2018 年总支出1872.76万元，其中财政拨款支出1872.76万元（含基本建设资金支出1761.5万元），总支出较上年增加了94.3%，主要原因是：增加部分主要为项目资金支出，增长原因是2018年脱贫攻坚进入关键一年，移民搬迁项目全部启动，项目资金需求较大。

 

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计1876.94万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1868.14万元（含：基本建设拨入经费1761.5万元）。

（2）其他收入8.8万元，比上年增加了3.1万元，主要原因是主要用于临聘人员工资。

（3）经营收入0万元。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计1872.76万元（含财政拨款基本建设资金支出1761.5以及其他基本建设资金0万元）。包括：（1）基本支出111.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出40万元，日常公用经费71.26万元。

（2）项目支出1761.5万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出1761.5万元，行政事业类项目支0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入1868.14万元，比上年增加1754.7545万元，增加部分主要用项目资金支出。

(2)2018年财政拨款支出1864.64万元，比上年增加1760.7545万元，增加部分主要用项目资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出1864.64万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出103.14万元,占5.5%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；其他支出1761.5万元，占94.5%。

一般公共服务支出103.14万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）机关服务0万元。

（4）专项业务0万元。

（5）事业运行103.14万元，主要是工资福利支出37.2万元，商品服务支出63.14万元，对个人和家庭的补助2.8万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出103.14万元，其中：人员经费支出40万元，占38.78%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出63.14万元，占61.22%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入0 万元，其中基本收入0万元，项目收入0万元。本年支出0万元。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出1.86万元，较上年增加了88.54%，主要原因是今年移民搬迁进入关键一年，省市级对移民搬迁工作的指导及督导增多，导致公务接待费用增加。。

（1）因公出国(境)支出情况

本单位当年无因公出国（境）费用。费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位当年无公务用车购置费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额0万元，实际支出1.82万元，主要为公务接待的费用。2018年度公务接待累计40批次，180人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，超1.82万元,较上年增加89.58%，比年初预算情况，超1.82万元；主要是我单位在编人员较少，人员经费少，年初未预算三公经费,增长主要原因是今年移民搬迁进入关键一年，省市级对移民搬迁工作的指导及督导增多，导致公务接待费用增加。主要包括省市每季度督查及工作指导。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.04万元，主要用于公务员干部培训费。 年初无培训费预算，较上年减少0.01万元，2018 年度培训费支出较上年减少了20%，主要是为严格贯彻执行中央八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，精简开支.

3、会议费支出决算情况说明。

本单位当年无会议费用支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门绩效目标管理全覆盖

（1）部门绩效管理工作开展情况

本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，对涉及项目、基本支出均开展了绩效评价工作。

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果

经评价，本部门决算中项目支出1761.5万元，绩效评价结果为有效。

（2）部门整体支出绩效自评结果

2018 年总支出1872.76万元，其中财政拨款支出1872.76万元（含基本建设资金支出1761.5万元），总支出较上年增加了94.3%。经评价部门整体支出绩效自评结果为有效。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出63.04万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年增加了59.3%，主要是下乡、租车费、印刷宣传册、临聘人员工资等日常支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共5.6万元。其中 政府采购货物类支出0万元；政府采购服务类支出5.6万元，主要是管理费服务支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。