陕西皇冠山省级自然保护区管理局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；制定自然保护区的各项管理制度和措施，统一管理自然保护区；保护自然保护区的自然环境和自然资源；具体负责本辖区范围内生物资源的管理、保护、日常巡护及入山检查站管理工作，做好林政宣传、防火防汛、巡护监测、野生动植物资源保护、抢救和扶持群众发展多种经营的各项工作，协助开展自然保护区的科研工作。

（2）机构设置

陕西皇冠山省级自然保护区管理局机关事业编制11名，实有人数11人。其中：局长1名，副局长2名。内设机构3个。行政办公室（编制3人，其中正科级领导职数1名）。资源保护开发管理科（编制2人，其中正科级领导职数1名）。森林防火办公室（编制3人，其中正科级领导职数1名）。下属皇冠保护站（编制8人，其中正科级领导职数1名）实有人数7人，钢铁保护站（编制7人，其中正科级领导职数1名）实有人数1人。

二、2018年度部门工作完成情况

1、联合开展了大熊猫等珍稀濒危野生动物栖息地保护管理暨“清山清套”专项行动。

2、完成了“绿盾2018”专项行动问题整改工作。

3、完成了秦岭生态环境专项排查整治工作。

4、定期开展了野外巡护和监测工作。开展科研监测巡护4次，安放红外相机18台，实地监测照片55403张，监测兽类达31种、鸟类21种。开展栖息地资源保护巡护12次，对发现的破坏生态资源的行为及时制止。

5、积极配合国家林草局，完成了大熊猫公园的调研、数据收集上报，为大熊猫公园规划打好基础、做好准备。

6、开展了形式多样、内容丰富的宣传教育活动，在县城中心广场开展宣传1次，保护区周边社区开展集中宣传2场次，野生动物保护知识和森林防火知识进课堂1次，印刷野生动物宣传标语90条，召开各种群众会议8次，入户宣传200余人次，发放森林防火和野生动物保护宣传册1000余份。

7、加快大熊猫国家公园项目，已完成钢铁保护站基础设施及自然图书馆建设；争取了省林业厅社区共管项目（大熊猫国际合作资金）30万元，为保护区周边群众安装免费太阳能热水器80台。

8、完成了2018年南京坪村脱贫攻坚包抓帮扶工作。

三、部门决算单位构成

陕西皇冠山省级自然保护区管理局是财政全额拨款的事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员核定编制25人，其中事业编制25人；实有人员16人，其中事业16人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

(1)2018年部门收入合计160.27万元，其中一般公共预算财政拨款160.27万元（含：基本建设拨入经费XX 万元），其他收入0 万元，经营收入 0万元。总收入较上年收入减少707.86万元。由于2018年专项资金的拨入减少，所以2018年收入资金比2017有所减少。

(2)2018年部门支出合计460.63万元，（其中基本支出140.07万元，项目支出320.56万元）较上年支出增加288.24万元。主要原因是专项资金使用增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年收入合计160.27万元。其中:财政拨款160.27万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款160.27万元、政府性基金预算财政拨款0万元;占总收入的100%;其他收入0万元。

3、本年支出构成情况。

2018年部门支出合计460.63万元。其中:基本支出140.07万元，其中人员经费107.58万元和日常公用经费32.49万元，占总支出的30%；是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，项目支出320.56万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括保护区内的基础设施建设及巡护监测和野生动植物保护宣传等支出,占总支出的70%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

(1)2018年财政拨款收入160.27万元，比上年减少707.86万元。2018年的专项资金拨入减少。

(2)2018年财政拨款支出460.63万元，比上年增加288.24 万元，增加部分主要用人员经费支出及项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出460.63万元，其中基本支出140.07万元，（其中人员经费107.58万元，公用经费32.49万元），占30%；项目支出320.56万元，占70%。按支出功能科目分，包括其他文化体育与传媒支出287.99万元，森林生态效益补偿32.57万元，林业自然保护区140.07万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出140.07万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出107.07万元，商品服务支出32.49万元，对个人和家庭的补助0.51万元，其他资本性支出0元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.41万元，其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费 0.41万元，因公出国(境)费用0元。会议费0元，培训费0.75万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少0.44万元，总体下降51.76%，其中公务用车购置及运行维护费增加0元;公务接待费为0.41万元比上年减少0.44万元，降低51.76%。主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待90批次，90人次，支出0.41万元，与年初预算0.41万元持平，比上年减少0.44万元，降低51.76%，主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。主要包括接待世界自然基金会、宁西林业局等单位。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.75万元，主要用于事业单位专业技术人员继续教育培训。与年初预算0.75万元持平，比上年增加0.47万元，增长62%，增加原因为2018年培训人员增加。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位2018年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未实现绩效目标管理，今后将逐步实现绩效目标管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2018年事业运行经费支出140.07万元，用于维持事业单位日常运转所必需的公用支出。其中事业单位1户，合计支出140.07万元，占机事业运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年增加4.54万元，增长3%，增加的主要原因是2017年人员增加，工资及其他支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共73.5万元，其中政府采购货物类支出73.5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。