宁陕县教育体育局2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育方针政策和有关法律法规；研究提出全县教育、体育改革与发展战略，编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作；协调有关部门落实有关教育政策。

3.负责义务教育阶段中小学设立与撤销行政审批。

4.负责民办学校筹设、正式设立民办学校行政审批，对不符合办学条件的吊销办学许可证。

5.负责局直属单位党组织的政治、思想、作风建设，指导全县中小学组织建设，负责和指导全县教育体育系统的宣传工作、思想政治工作与精神文明建设。

6.负责全县教育体育系统纪检、监察、信访和党风廉政建设以及纠正行业不正之风工作。

7.推动全民健身计划，指导和组织群众性体育活动的开展；实施国家体育锻炼标准；综合管理全县体育竞赛训练等项工作；举办全县综合性运动会，组织参加全市性综合性运动会。

8.负责高危体育项目经营和健身气功活动及设立站点行政审批。

9.负责教育督导评估和教育工作年度目标考核、督学责任区挂牌督导。

10.主管全县教师工作，统筹规划全县教师队伍建设；负责中小学教师的招聘录用、职务评聘、培养培训和考核工作；按管理权限负责县内中小学教师的调配交流，负责全县中小学、直属事业单位及内设股室中层以上行政领导的任免、培训工作；负责办理教育系统人事、劳资、评优评模等工作。

11.对违规违纪教师进行处理，对严重违纪违法的教师依法撤销教师资格。

12.编制下达教育体育经费预算并监督执行，负责教育体育经费、各项拨款等资金的管理工作；监督全县教育体育经费的投入和使用情况。

13.负责全县中小学发展规划及建设项目的编制、资金使用及管理等项工作。

14.负责全县教育体育系统各单位的财务收支、审核、核算、结算、记账和管理工作。

15.负责指导全县素质教育的实施、中小学教育教学改革、教学管理、教学研究和教育质量检查评估工作。

16.负责全县招生工作、高等教育自学考试、成人高考、高中、初中毕业学业水平考试相关工作。

17.负责全县中小学校的稳定工作和安全工作，协同相关部门处理突发事件。

18.负责做好“蛋奶工程”、“营养计划”的日常管理，检查、指导学校做好“蛋奶工程”、“营养计划”的组织与实施。

19.受理生源地信用助学贷款的申请、初审、还贷等管理工作。负责家庭困难学生资助的相关工作。

20.承办县政府交办的其他工作

（2）机构设置

根据以上职责，县教育体育局内设以下3个股室：办公室、教育股（职成教）、体育股。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为宁陕县教育体育和科技局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1.党建工作全面提升。全县教育系统23个党支部实行党支部书记、校长“一肩挑”和支部书记、校长交叉任职，选优配强了教育系统基层党组织书记；积极运用“三项机制”和 “双培养”、“青蓝工程”机制，抓实党管人才培养工作，切实加强教育人才队伍建设；认真履行“一岗双责”，坚持“一案双查”，严格执行中央八项规定精神，加强政风校风教风学风建设，牢记职责使命，强化责任担当，充分调动了教育工作者干事创业热情。

2.办学条件持续改善。扎实推进“全面改薄”、“革命老区”等项目。2018年开工建设项目9个，批复建设校舍面积9014平方米、体育场地改造面积2200平方米，总投资2120万元。城区高中、小学、幼儿园PPP建设项目稳步推进。教育信息化建设步伐加快，全县所有中小学、幼儿园全部实现100M光纤宽带接入互联网，多媒体教学设备、“班班通”普及率达100%，6所中小学校建成自动录播教室，宁陕中学建成“智慧教室”2个，县二幼基本建成智慧幼儿园，城区3所规模中、小学建有演播室和录播教室，校园数字化水平大幅提升，基本形成了资源共享、互联互通的数字化教育教学新格局。

3.各类教育统筹发展。第三期学前教育三年行动计划稳步推进，成功创建市级示范园1所，学前教育毛入园率达98.04%。新审核成立民办幼儿园1所，普惠幼儿园占比达95.45%；义务教育入学率达100%，年巩固率达100%；高中教育入学率达98.15%，2018年高考再创历史新高。

4.素质教育成效显著。成功举办宁陕县第十三届青少年科技创新大赛，学生科幻绘画、科幻故事、小发明、小手工、活动实践、科技成果等726件作品获奖。宁陕中学参加陕西省第33届科技创新大赛十个项目和1个实践活动集体项目全部获奖。宁陕中学和城关初中分别荣获国家级和省级“文明校园”，3所中小学获得市级“文明校园”荣誉称号。

5.队伍建设不断加强。2018年，通过实施特岗教师计划、省招、免费师范生、振兴计划、引进教育类高层次人才等途径，补充中小学和幼儿教师31人，校长教师交流轮岗41人，义务教育阶段校长教师交流轮岗占符合交流轮岗人数的20.23%，其中骨干教师占交流轮岗教师的52.94%。2018年有10名教师获得安康市中小学教学能手称号,1名教师获陕西省教学能手称号。全年共组织校长教师参加各级各类培训1815人次。

6.学校体育蓬勃发展。组队参加2018年安康市青少年校园足球联赛，获得高中男子组、初中女子组冠军。成功举办宁陕县第十二届中小学生田径运动会、第四届中小学生校园足球联赛、首届乒乓球赛。城关初级中学两名初中学生经过层层选拔，成为北京体育大学中国足球运动学院正式学员，分别赴德国和葡萄牙集训。体育特长生高考二本以上院校录取人数达19人，较上学年增长35.7%。

7.精品赛事成功举办。成功举办了中国·大秦岭（宁陕）第七届山地越野挑战赛暨第三届陕西省秦岭山地马拉松赛、第二届陕西省秦岭山地自行车赛、广货街秦岭峡谷漂流·滑雪赛、上坝河溯溪·丛林穿越·山地自行车山地户外运动三项赛、筒车湾越野跑·漂流赛、悠然山定向越野赛等六个大型系列赛事。本次赛事项目多、覆盖广、跨度时间长，吸引了众多国内外体育爱好者前来参赛，引起了中央电视台、陕西日报、新华网等权威媒体的持续关注，陕西电视台新闻频道对赛事进行了全程直播，精品体育赛事的影响力明显增强。

8.资助体系日益完善。为2501名建档立卡贫困学生建立了贫困学生档案，对1533名建档立卡（含2016及以后年度已脱贫但仍在攻坚期内）的学生提高资助标准。严格按资助政策规定和程序发放国家生源地助学贷款460人，贷款额度为329.3万元；通过政府资助、部门项目资助贫困大学新生，落实资助项目20个，资助323人次，资助金额共117.1万元；通过实施普通高中国家助学金项目，发放春季高中国家助学金404人44.8万。实现了从学前到大学阶段家庭经济困难学生资助全覆盖。

9.创新实施“养育未来”。依托国家卫健委干部培训中心、陕师大教育实验经济研究所和阿里巴巴脱贫基金会的大力支持，于2018年初推出了“养育未来—宁陕整县模式”项目。2018年8月，首批建成的10个儿童早期发展养育中心正式运营，面向服务区内875名0～3岁婴幼儿及其家长免费开放，提供营养健康和家庭亲子活动指导等综合性儿童早期发展干预，目的是通过科学养育切断贫困代际传递。该项目的实施，填补了贫困山区儿童早期养育空白。2018年11月，宁陕应邀在西安举办的“2018年儿童早期发展国际论坛”上做交流发言。项目的实施引起了国际学界的广泛关注，新华社、陕西日报、西部新闻网等众多新闻媒体竞相报道。

10.“看清未来” 落户宁陕。成立了“视光中心”，为全县学生提供免费的视力筛查和高质量的视力检查服务，全县义务教育阶段（1-9年级）学生、全县建档立卡贫困家庭的屈光不正学生免费获得一副符合国家卫生标准的高质量眼镜；学校通过改善学生视力从而提高教学成绩和教育质量。积极探索创立一种可持续的由政府主导的学生视力保护模式，建立农村地区学龄儿童视力关爱网络，落实教育精准扶贫政策。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属32个下级单位：

序号	单位名称
1	原宁陕县教育体育局部门本级（机关）
2	宁陕县师训教研中心
3	宁陕县青少年校外活动中心
4	宁陕县宁陕中学
5	宁陕县职业技术学校
6	宁陕县城关初级中学
7	宁陕县江口中学
8	宁陕县蒲河九年制学校
9	宁陕县太山庙中学
10	宁陕县宁陕小学
11	宁陕县筒车湾小学
12	宁陕县梅子小学
13	宁陕县皇冠小学
14	宁陕县新场小学
15	宁陕县龙王镇中心小学
16	宁陕县新矿小学
17	宁陕县新建小学
18	宁陕县铁炉小学
19	宁陕县长坪小学
20	宁陕县江口回族镇小学
21	宁陕县新庄小学
22	宁陕县沙沟小学
23	宁陕县丰富小学
24	宁陕县黄金小学
25	宁陕县小川小学
26	宁陕县旬阳坝小学
27	宁陕县华严小学
28	宁陕县汤坪小学
29	宁陕县贾营小学
30	宁陕县城关镇老城小学
31	宁陕县幼儿园
32	宁陕县第二幼儿园
33	宁陕县筒车湾镇中心幼儿园

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制920人，其中行政编制8人、事业编制912人（含特岗教师70人）；实有人员828人，其中行政6人、事业822人，遗属补助8人，工勤人员28人。单位管理的离退休人员379人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年总收入12915.85万元，其中：一般公共预算财政拨款12551.53万元（含：基本建设拨入经费0万元），其他收入364.32万元，经营收入 0万元。总收入较上年减少了5.41%，主要原因是：财政拨款的减少原因是财政预算安排的减少，其他收入的减少是往来单位的拨款减少。

2018 年总支出13782.82万元，其中财政拨款支出13302.92万元（含基本建设资金支出0万元），总支出较上年增加了0.31%，主要原因是：人员经费及公用经费支出增加，财政拨项目资金支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计12915.85万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入12551.53万元（含：基本建设拨入经费0万元）。

（2）其他收入364.32万元，比上年减少了256.65万元，主要原因是往来单位的拨款减少。 

（3）经营收入0万元。

 

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计13782.82万元（含财政拨款基本建设资金支出0万元以及其他基本建设资金0万元）。包括：

（1）基本支出10889.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出8324.7万元，日常公用经费2565.02万元。

（2）项目支出2893.1万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括行政事业类项目支2893.1万元。

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入12551.53万元，比上年减少482.55万元，减少部分主要为人员经费及日常公用经费的减少。

(2)2018年财政拨款支出13302.92万元，比上年增加84.60万元，增加部分主要用于人员经费、公用经费以及学校校舍维修建设支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出13170.92万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出0万元,占0%；社会保障和就业支出117.72万元，占0.89%；教育支出12788.03万元，占 97.1%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；文化体育与传媒支出265.17万元，占2.01%；其他支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出13170.92万元，包括：

社会保障和就业支出117.72万元，包括：

（1）死亡抚恤117.72万元，主要是职工死亡抚恤金的支出。

教育支出12788.03万元，包括：

（1）行政运行264.23万元，主要反映本部门机关的基本运行支出。

（2）其他教育管理事务支出370万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）学前教育1282.17万元，主要是幼儿园基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

（4）小学教育5191.77万元，主要是小学基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

（5）初中教育1963.13万元，主要是初中基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

（6）高中教育1580.97万元，主要是高中基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

（7）其他普通教育支出1607.8万元，主要是各中小学基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

（8）职业高中教育189.63万元，主要是职中基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

（9）其他职业教育支出10.5万元，

（10）教师进修127.85万元，主要是教研室基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

（11）农村中小学校舍建设199.98万元，主要是各中小学基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

文化体育与传媒支出265.17万元，包括：

（1）群众体育257.17万元，主要是业余体校基本运行支出和部分项目支出以及政府采购支出。

（2）其他体育支出8万元，主要是业余体校基本运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10345.72万元，其中：人员经费支出8324.7万元，占80.47%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出2021.03万元，占19.53%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入38.5万元，其中基本收入27.04万元，项目收入4.96万元。本年支出132万元，用于体育赛事、体育场维护等以及农村少年宫文化建设的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出3.02万元，较上年减少了64.6%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）因公出国(境)支出情况

本单位当年无因公出国（境）费用，费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门当年无公务用车购置费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额5.5万元，实际支出3.02万元，主要为省市教育、体育重点工作调查检查，学校文化艺术活动交流等接待工作的费用。2018年度公务接待累计39批次，311人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，短12.58万元,较上年减少了64.6%，比年初预算情况，短12.58万元；主要是省市教育、体育重点工作调查检查，学校文化艺术活动交流等接待工作的费用,严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。 

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出103.49万元，主要是各中小学、幼儿园教师外出培训学习项目。 比年初预算7万元，超93.49万元；2018 年度培训费支出较上年增长了75.73%，主要是各中小学、幼儿园教师外出培训学习增多。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出4.43万元，主要是教育体育、教育脱贫、党建、精准资助系统工作会等， 比年初预算情况，超4.33万元；比上年增加1.23万元，增长38.44%，主要是教育脱贫、教育精准资助管理系统培训会增多所致。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门未进行部门绩效管理评价工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出444.55万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年增加了129.11%，主要是扶贫工作和业务工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共3763.41万元。其中 政府采购货物类支出916.79万元，主要是办公设备等支出；政府采购服务类支出953.15万元，主要是管理费服务支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。