宁陕县公安局交通管理大队 2018年部门决算说明

（1）主要职责

1、交通管理；

2、车辆管理；

3、驾驶员管理；

4、处理交通事故；

5、办理交通违法案件；

6、交通安全宣传；

7、查处、制止在公路巡查过程中发现的交通违法行为；

8、协助堵截和抓捕违法犯罪嫌疑人；

9、各类活动的交通安全保卫及领导视察线路的交通安全警卫。

（2）机构设置

宁陕县公安局交通管理大队是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，内设个4个中队、3个股室：城区中队、事故中队、广货街中队、旬阳坝中队、交管股、政办室、法宣室。

二、2018年度部门工作完成情况

1、加强队伍管理。严格执行公安部“五条禁令”和省公安厅“四个严禁”；规范执法、执勤和勤务，不断提高执法水平和办案质量，全队民警无违纪违法行为。

2、加强交通秩序管理。加强对路面、城区街道交通秩序管理，依法查处交通违法行为。

3、加强对车辆的管理。做好车辆上户服务，加强对车辆的日常管理，力保道路畅通。

4、加强对驾驶员的管理。严把驾驶员的考试发证关。

5、加强道路交通事故预防工作。抓好事故隐患排查，提出隐患治理建议。及时公正处理交通事故。

6、加强交通安全“五进”宣传教育。增强交通安全参与者的安全意识，守法意识。

7、加强行风建设，积极推行便民利民措施，维护良好发展和投资环境，提高群众对交通管理工作的满意度。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员51人，其中行政20人、事业5人，辅警26人；单位管理的离退休人员9人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年总收入 798.32万元，其中一般公共预算财政拨款700.91万元（含：基本建设拨入经费0万元），经营收入0万元，其他收入97.41 万元。总收入较上年增加了267.4万元，增加了50%；主要原因是：增加部分主要是建设广货街危化品检查站，辅警改革增加工资支出。

2018 年总支出693.27万元，其中财政拨款支出693.27万元（含基本建设资金支出150.23万元），总支出较上年增加了141.59万元，增加了25%，主要原因是：增加支出新建农村交通劝导站五处，费用支出加大。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计798.32万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入798.32万元其中:一般公共预算财政拨款700.91万元，占总收入的87.7%，主要用于单位人员工资、办公及办案业务费和危化品检查站建设。

（2）其他收入97.41万元，比上年增加了97.41万元，主要原因是用于办案经费支出。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计693.27万元。包括：（1）基本支出543.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出288.05万元，日常公用经费193.61万元。

（2）项目支出150.23万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入700.91万元，比上年增加169.99万元，增加部分主要用广货街危化品检查站建设支出。

(2)2018年财政拨款支出591.66万元，比上年增加39.98万元，增加部分主要用广货街危化品检查站建设支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出591.66万元，按政府功能分类科目分为：道路交通管理支出481.66万元,占81.4%；其他公安支出110.00万元，占18.6%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出481.66万元，其中：人员经费支出288.05万元，占59.8%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出193.61万元，占40.2%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出42.30万元，较上年增加了44.9%，主要原因是购置勤务皮卡车一辆。

（1）因公出国(境)支出情况

本单位当年无因公出国（境）费用，费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆1台，支出16.5万元，公务用车运行维护费支出25万元，2018 年公务用车购置及运行维护费合计支出41.5万元，年初预算为25万元，比年初预算超16.5万元；用于超预算原因是购买勤务皮卡车一辆支出。年末公务用车保有量7辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额2万元，实际支出0.8万元，主要为公务接待的费用。2018年度公务接待累计12批次，94人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，短1.2万元,较上年减少了20%，比年初预算情况，短1.2万元；主要是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.77万元，主要是上级业务技能知识培训。 比年初预算情况，短0.23万元；2018 年度培训费支出较上年增长了28.33%，主要是培训次数增加和参加培训人员增加。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

（1）部门绩效管理工作开展情况

 根据绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在本年度决算中反映的所有项目绩效自评，整体支出绩效目标设置规范，资金使用规范，年度工作任务按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

（3）部门整体支出绩效自评结果

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款110万元。用于办案业务费和广货街危化品检查站建设，进行了绩效管理。本部门认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量完善财务管理制度，合理执行预算，严格执行采购制度，加大“三公”经费管理力度，保证了本单位工作的正常运转和各项职能任务的正常开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出193.61万元，主要是用于维持机关日常运转所必需的公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年增加了19.62%，主要是执法办案成本加大，办公费，租赁费，差旅费，维修(护)费，宣传费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共150.23万元。其中 政府采购货物类支出33.23万元，主要是会议桌椅，办公桌椅，办公设备，专用设备购置支出；政府采购工程类支出117万元，为广货街危化品检查站建设。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。