宁陕县卫生和计划生育局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

 1、贯彻落实中、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况，指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2、负责拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治监督工作。负责卫生应急工作，拟定全县卫生应急预案和措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和应急处置，负责传染病疫情信息的报送和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估。负责国家、省食品安全标准的宣传贯彻。

4、负责拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理，贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。参与协调组织全县无偿献血工作。

6、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建立和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、负责组织实施国家基本药物制度，负责药品、医疗器械中采购的组织实施与监督管理，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用有关规定。

8、负责落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育区域协作机制信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善国家住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作。组织发展重点学科建设，组织实施在职医护人员、毕业后医学教育和继续医学教育。

13、负责新型农村合作医疗的综合管理和大病保险的监督管理，提高医疗保障水平。

14、指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查分析。

16、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，发展中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

17、指导全县干部保健工作，承担县级保健对象的医疗保健和重要会议预重大活动的医疗保障工作。

18、承担县级卫生计生各项领导小组办公室日常工作。

19、承办县政府交办的其他事项。

（2）机构设置

根据上述职责，原宁陕县卫生和计划生育局内设办公室、医政（医改）股、公共卫生管理股、计划生育指导股、政策法规股、规划财务信息股和爱国卫生运动委员会办公室7个内设机构。根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年更名为宁陕县卫生健康局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、健康脱贫攻坚深入推进。一是坚持以健康扶贫统揽卫生计生工作全局，扎实抓好中省市指出的健康扶贫问题整改工作。二是紧紧围绕2018年贫困村退出指标狠抓工作落实。三是建立完善健康扶贫“四重保障机制”，规范医疗保障“一站式”服务。四是扎实开展健康扶贫“三个一批”。五是不断深化对口帮扶，全面提升服务能力。六是全面开展疾病预防控制“八大行动”，有效遏制群众少生病。七是深入推进全县健康扶贫数据一体化工作。八是深入开展党建+健康扶贫“四个一心连心”结对帮扶活动。

2、公卫管理质量持续提升。2018年以来，全县基本公共卫生服务工作围绕健康扶贫和疾病预防控制八大行动这一中心，以市级妇幼示范县建设和国家慢病综合防控示范县建设为载体，深入开展以“三减三健”为主题的第二阶段全民健康生活方式行动和死因监测工作。统筹推进儿童营养改善、新生儿疾病筛查、妇女两癌筛查等重大公共卫生项目，做好重点人群的健康服务和重大传染病、慢性病、大骨节等地方病综合防控专项救治工作，强化公共卫生监督管理，积极开展国家双随机专项检查。

3、医疗服务能力不断强化。按照“一心三点”区域医疗资源规划，基本建成以江口、四亩地、龙王中心卫生院为重点的区域医疗，构建方便快捷的应急救治和转诊网络。利用苏陕协作及国家扶贫政策等大好机遇，积极加强与解放军305医院、西电集团医院、金坛区人民医院、省友谊医院和森工医院对口支援深度合作，建立了住院医师和护理骨干培训基地。

4、医疗改革任务全面深化。一是深化县级公立医院改革。二是医联体建设及对口帮扶深入推进。三是完善全民基本医保制度。四是健全药品保障供应体系。五是加快信息化建设步伐。六是推进县中医院等重点项目建设力度。

5、计划生育工作任务稳步实施。实施全面两孩政策，狠抓人口计生信息化运用，积极推进“多证合一”改革，深入开展“两项工程”。政策外多孩率控制在3‰以内，出生人口性别比正常。2018年全年出生人口479人，符合政策生育率99%，各项指标均控制在考核指标范围之内。

6、人才队伍建设持续见效。2018年签约招聘医学本科生27人，累计定向培养乡村医生12名。

7、深入抓好行业作风建设。扎实开展“进一步改善医疗服务行动计划”、“群众满意乡镇卫生院”、“创三无、提三率、促三好”和医德医风建设活动，全面落实政务公开、院务公开，认真汲取典型案件的警示教育作用。多渠道、多角度报道卫生健康系统涌现出的先进典型、模范人物及改革成果，为卫生健康事业发展提供强大的舆论支持和良好的外部环境。同时，全县卫生健康系统党的建设、党风廉政、深化改革、安全生产、信访维稳、依法行政、精准扶贫、环境保护、督查督办、新闻宣传、精神文明建设等工作也取得实效。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属16个下级单位：

序号	单位名称
1	原宁陕县卫生和计划生育局（机关）
2	宁陕县医院
3	宁陕县中医院
4	四亩地中心卫生院
5	筒车湾中心卫生院
6	皇冠中心卫生院
7	江口中心卫生院
8	龙王中心卫生院
9	城关卫生院
10	汤坪卫生院
11	旬阳坝卫生院
12	广货街卫生院
13	金川卫生院
14	太山庙卫生院
15	梅子卫生院
16	丰富卫生院
17	新场卫生院

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制295人，其中行政编制10人、事业编制285人；实有人员440人，其中行政16人、事业424人。单位管理的遗属人员2人。

          五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018年部门收入合计18204.25万元，其中一般公共预算财政拨款10166.68万元（含基本建设拨入经费5000万元），其他收入811.97万元，经营收入0万元。总收入较上年收入增加6996.05万元，增加了62.41%。主要原因是：（1）财政拨款收入增加2018年下达中央预算内中医院建设项目5000万元，（2）县镇各医疗单位医疗收入增加。

2018年部门支出合计12464.44万元，其中财政拨款支出5104.86万元（含基本建设资金支出64.19万元）。总支出较上年支出增加1452.53万元，增加了13.19%。主要原因是（1）财政拨款新增中医院项目，相应中医院项目建设前期费用等支出增加；（2）医疗收入增加，相应的医疗支出增加。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计18204.25万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入10166.68万元（含：基本建设拨入经费5000万元）。

（2）其他收入811.97万元，比上年增加了474.95万元，主要原因是14所乡镇卫生院收到的上级部门拨入的工作经费。

（3）经营收入0万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度支出总计12464.44万元（含财政拨款基本建设资金支出64.19万元）。包括：

（1）基本支出10781.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费支出5339.01万元，日常公用经费5442.41万元。

（2）项目支出1683.02万元。是为完成特定的工作任务和项目建设，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出84.19万元，行政事业类项目支出1598.83万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入10166.68万元，比上年增加5424.76万元，增加部分主要用于中央预算内中医院建设项目和人员增加、正常工资调整、社会保障费、绩效工资等支出。

(2)2018年财政拨款支出5104.86万元，比上年增加321.38万元，增加部分主要用于人员增加相应人员经费增加和中医院项目建设前期费用、工程费用支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出5104.86万元，按政府功能分类科目分为：社会保障和就业支出75.47万元，占1.47%；医疗卫生与计划生育支出5029.39万元，占98.53%。

社会保障和就业支出75.47万元，包括：

（1）死亡抚恤45.8万元，主要用于本系统死亡职工的抚恤金支出。

（2）其他红十字事业支出29.67万元，主要用于红十字会的基本运行支出。

医疗卫生与计划生育支出5029.39万元，包括：

（1）行政运行216.42万元，主要用于本部门的基本运行支出。

（2）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出151.14万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）综合医院1630.14万元，主要是县医院财政补助支出。

（4）中医（民族）医院240.84万元，主要是中医院财政补助支出。

（5）妇产医院100万元，是上级拨入妇产科建设补助支出。

（6）其他公立医院支出1.62万元，是上级拨入的人员培训经费支出。

（7）乡镇卫生院982.59万元，是乡镇卫生院财政补助支出；

（8）其他基层医疗卫生机构支出315.02万元，是上级拨入的村医补助和基层医疗机构综合补助支出；

（9）基本公共卫生服务351.18万元，是上级及本级财政拨入的开展基本公共卫生服务均等化项目工作支出；

（10）重大公共卫生专项61.9万元，是上级拨入的重大公共卫生项目工作支出，包括培训费等；

（11）其他公共卫生支出56.59万元，是上级及本级财政拨入引进本科医学生生活补助支出；

（12）其他中医药支出120万元，是上级拨入的基层中医馆建设项目支出；

（13）计划生育机构支出4万元，是基层卫生院建设维修支出；

（14）计划生育服务530.28万元，是计划生育奖励扶助支出；

（15）其他计划生育事务支出203.48万元，是开展计划生育事务工作的人员、办公等支出；

（16）其他医疗卫生与计划生育支出64.19万元，是中医院项目建设前期费用支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4024.73万元，其中：人员经费支出3352.05万元，占83.28%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出672.68万元，占16.72%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.7万元，较上年减少1.96万元，总体下降29%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）因公出国(境)支出情况

本单位当年因公出国（境）费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量13辆。公务用车保有量，公务用车运行维护费支出1.09万元,比年初预算情况，超1.09万元；比上年减少2.34万元，降低68%，减少主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待预算总额3.22万元，实际支出3.6万元，主要是2018年健康扶贫任务重，中医院公务接待增加所至。2018年度公务接待累计35批次，284人次。2018年公务接待比年初预算情况，超0.38万元，主要是2018年健康扶贫任务重，医疗机构公务接待增加所至。。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出33.31万元，主要是(基本公共卫生和重大公共卫生培训项目支出)。 比年初预算情况，超33.31万元；比上年增加23.49万元，增长239%，原因2018年加强队伍建设，培训任务重，省市下达人员培训经费较上年增加导致。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0.24万元，主要是（中医院支出会议费0.24万元），比上年增加0.24万元，增长100%，原因是本年度中医院增加此项开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对部分专项业务经费如基本公共卫生服务项目、部分重大公共卫生项目、计划生育奖励扶助项目开展了绩效评价工作。从总体情况看，所查单位基本都能认真贯彻中省各个项目管理规定，制定项目实施方案，明确责任分工和工作任务，有序组织实施，项目资金能够足额拨付，各项目实施单位能够严格执行财务管理制度和公共卫生专项资金管理办法，按照项目管理办法和工作实施方案使用资金，实行专账核算、专款专用，所抽查项目活动开展和服务的数量、质量基本达到绩效目标和指标要求，项目产出达到预期效果。

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 6290.10万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出181.58万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费支出比上年增加31.05万元，增长21%，增加的主要原因是2018年健康扶贫任务重，机关运行费用加大所致。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1231.03万元，其中政府采购货物类支出780.89万元，主要是医疗机构耗材及办公用品支出；政府采购服务类支出178.85万元，主要是管理费服务支出；政府采购工程类支出271.29万元，主要是部门内基本建设支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆13辆；单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的通用设备2台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。