宁陕县医院2018年部门决算说明

(1)主要职责

宁陕县医院是集医疗、急救、教学、预防保健、健康教育和科研为一体的非营利性二级甲等综合医院，是城镇职工、城镇居民医疗保险和新农合定点医院。承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗、危急重症病人救治、重大疑难疾病的初诊、处置和转诊、适宜医疗技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作。
    (2)机构设置
   本部门为县卫生健康局下属正科级财政差额补助事业单位。核定床位数200张，共设33个内部科室，其中15个临床科室；8个医技科室；10个行政后勤科室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年，我院在县委、县政府的关心和支持下，在县卫计局的正确领导下，按照党的十九大报告提出的“实施健康中国战略”要求。围绕“巩固、完善、创新”的工作思路，突出转机制、促规范、建秩序、抓监管4个重点，以深化医药卫生体制改革为契机，以继续深入开展“医疗质量持续提升年活动”及“改善医院环境提升医疗服务专项活动”为抓手，以推进天使健康扶贫行动和全面做好大骨结病集中救治为主题，狠抓医疗核心制度的落实、“3+2+1”分级诊疗工作、班子及队伍建设，有效提高了医疗质量内涵建设，持续改进了工作作风，促进了党风行风建设。在全体职工的共同努力下，全面完成了年初制定的各项工作任务。2018年共完成门急诊14.5万人次，较去年增加1.6万人次,增长12.4%；住院8922人次，较去年增长了1254人次，增长率为16.4%；住院次均费用4713元，较去年增长16%。平均住院日9天，上升0.235天，增长2.69%；门诊平均费用99元，下降2元，下降2.24%；手术1391人次，较去年增长了238人次，增长20.64%。院前急救“120”出车648次，其中上转省市病人出车164人次。全年上转省市病人1301 人，接受下转病人11人，乡镇上转我院924人，我院下转9人。医院总收入7454万元，其中业务收入5706万元，较上年增长1321万元，增长30.15%，药品收入1924万元，较上年增长26.4%，药占比32.73%，下降1.31%，总支出6954万元，收支结余500万元，首次实现较大赢余。

三、部门决算单位构成

宁陕县医院是财政差额拨款事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业编制120人，实有在职人员280人，其中在编在岗人员120人，借调基层卫计人员11人、长期临聘人员160人。单位管理的离退休人员62人，管理的六十年代精简人员和遗属人员6人。

五、部门决算收支情况说明 

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018年总收入7454.20万元，其中一般公共预算财政拨款收入1738.24万元，医疗业务收入5706.35万元，其他收入9.61万元。总收入较上年增加842.21万元，增长率12.74%。收入增加主要原因是按公立医院财政补助政策财政基本补助收入较上年增加155.8万元，项目补助收入较上年减少566万元，故财政补助收入总体较上年减少410.20万元；县医院由于医疗服务能力提高，门诊和住院病人增加，医疗业务收入较上年增加1321.86万元;其他收入中因上级补助收入减少故收入减少69.45万元。

2018年总支出6954.19万元，其中医疗业务支出6824.19万元，项目支出130万元。总支出较上年增加391.49万元，增长率5.97%。支出增加主要原因是医疗业务量增加，相应人员支出及业务支出增加，医疗业务支出增加957.48万元;财政项目补助收入较上年减少故项目支出较上年减少566万元，总支出较上年合计增加391.49万元。

2、本年度收入构成情况。 

本年度收入合计7454.20万元。

包括（1）一般公共预算财政拨款收入1738.24万元，其中财政基本补助收入1608.24万元，财政项目补助收入130万元。

（2）其他收入9.61万元，主要包括存款利息收入和药房盘盈收入等。

（3）经营收入5706.35万元，包括门诊收入1479.32万元，住院收入4227.03万元；

3、本年支出构成情况。

（1）本年度支出合计6954.19万元。包括基本支出6824.19万元，主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出3166.48万元，药品支出1917.73万元，卫生材料支出1105.47，固定资产折旧支出70.15万元，医疗风险基金支出57.14万元，其他支出507.23万元。

（2）财政项目支出130万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括2018年危重孕产妇和新生儿救治中心能力提升经费100万元，大学生安家费30万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入1738.24万元，比上年减少410.20万元。变化主要原因是按公立医院财政补助政策财政基本补助收入较上年增加155.8万元，项目补助收入较上年减少566万元，故财政补助收入总体较上年减少410.20万元

(2)2018年财政拨款支出1738.24万元，比上年减少410.20万元。变化主要原因是按公立医院财政补助政策财政基本补助支出较上年增加155.8万元，项目补助较上年减少566万元，故财政补助支出总体较上年减少410.20万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出1738.24万元，按政府功能分类科目分为：医疗卫生与计划生育支出1738.24万元，占100%；

包括： （1）公立医院基本补助支出1608.24万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）项目支出130万元，包括2018年危重孕产妇和新生儿救治中心能力提升经费100万元，大学生安家费30万元，主要用于危重孕产妇和新生儿救治中心建设支出和本科大学生安家费用支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.24万元，其中：人员经费支出1279.24万元，占79.55%，包含人员基本工资、社会保障缴费、住房公积金等费用；商品和服务支出329万元，占20.45%，包含专用材料费、劳务费、商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门属差额补助事业单位，“三公”经费来源非财政拨款，无年初财政拨款预算，并已公开空表。

（1）因公出国(境)支出情况

本单位当年因公出国（境）费用为0，组团次为0 ，人次为0 。。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本部门无公务用车购置及运行维护预算费用

（3）公务接待费支出情况。

本部门无公务接待预算支出

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费预算支出

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费预算支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本年度暂未开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门无机关运行预算经费

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共551.71万元，其中政府采购货物类支出551.71万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门资产总额9075.46万元，其中流动资产4033.42万元，固定资产5014.16万元，无形资产33.11万元；共有车辆4辆（行政用车1辆，救护车3辆）；价值百万元以上医疗设备2台，50万元以上医疗设备5台,20万元以上医疗设备10台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。