宁陕县工商业联合会 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把自身企业的发展与县域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他事务。

8、宁陕县工商业联合会属正科级建制的财政全额拨款单位，现有编制4名。其中主席1人，副主席兼秘书长1人。

二、2018年度部门工作完成情况

1、开展理想信念教育，引领非公经济健康发展。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题， 以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点，以年轻一代非公有制经济人士为着力点，引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，引导和动员更多的县域非公有制经济人士积极投入到将宁陕建设成为西北生态经济强市排头兵建设的伟大实践中来，为我县脱贫攻坚贡献力量，为经济社会发展做出新贡献。2018年我县多名非公经济人士荣获全省“劳动模范”“陕西好人”、全市“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。

2、加强会员队伍管理，清理规范会员结构。坚持会员发展与管理并重，建立了会员组织数据库、执委信息数据库，形成动态管理机制。并按照市联召开的全市协会组织和会员队伍摸底调查与发展工作会议有关要求，对我县工商联系统商会存在的问题和不足开展了调研，对会员队伍开展了摸底调查，加强与有关职能部门的沟通，在搞清基本情况，摸清全县市场主体、社会组织、和非公企业数据的基础上，并积极动员其发展成为工商联的企业会员或个人会员。截至目前工商联在8个乡镇建立基层商会和行业商会11个，企业会员达到75户，个人会员177人，团体会员11个。通过一年来的努力，西安市宁陕商会成立获得批准。

3、加强调研，充分发挥非公经济人士参政议政作用。调查研究是工商联履行职能、发挥作用的重要基础性工作，我会努力为非公经济人士搭建平台，做好非公经济人士的政治推荐工作，工商联界别县人大代表、政协委员共23名。积极引导在两会期间共提出意见和建议35条，大部分都是围绕我县经济发展和群众生活息息相关的问题和建议，做到了会谏言、建诤言。同时组织代表和委员会员积极参加市县人大、政协召开的各类会议，并作为代表踊跃发言。

4、扎实开展“万企帮万村”工作。我会坚持“政府引导、农民主体、部门联动、民企帮扶、社会参与”的总体原则，动员和引导我县非公企业根据自身的特点，开展了以产业帮扶、就业帮扶、村企合作、助学帮扶为主要内容的“万企帮万村”帮扶行动。截至目前统计，参与企业数26个，帮扶村40个（帮扶贫困村32，非贫困村8），带动贫困户1582人口4486人，投入扶贫资金6820.4万元。其中深度贫困村参与企业2个，帮扶深度贫困村个数4个，带动贫困人口467人，投入扶贫资金28.7万元。我县非公经济人士积极参与“万企帮万村”行动助力脱贫攻坚，弘扬了新时代宁陕县非公经济人士风采。我县2名非公经济人士获得省上表彰奖励，2家企业和8名非公经济人士获得市级表彰。2018年5月全国工商联扶贫与社会服务部副部长一行来我县开展了助力脱贫攻坚工作调研。

5、积极开展苏陕扶贫协作、助力脱贫攻坚。我会围绕县委中心工作，积极与江苏省常州市金坛区工商联开展苏陕扶贫协作工作，会同县工会、团县委及部分非公经济代表人士前往江苏省常州市金坛区开展学习交流活动，学习“万企帮万村”先进经验和现代企业管理模式。7月在常州市金坛区工商业联合会签署了《友好商会合作协议书》。8月我县组织部分餐饮企业负责人在滨海生态园参加了宁陕.金坛餐饮质量提升现场交流活动。11月金坛区统战部部副部长、工商联党组书记刘斌带领相关企业负责人来宁陕开展结对帮扶暨“暖冬礼包”捐赠活动，组织相关企业为宁陕贫困群众捐赠暖冬棉服1000件，价值36万元。活动期间，两地工商联还召开了结队帮扶工作座谈会，两地之间就工商联会务工作、商会建设、参政议政、作用发挥、服务企业的途径和方法等方面展开了交流座谈。

6、全力帮扶包联村，完成年度脱贫攻坚任务。2018年我会继续帮扶宁陕县华严村，由工商联主席马昆同志任华严村驻村工作队队员，并任驻村工作队副队长，在驻村干部、和村两委干部全力配合下，根据华严村在册贫困户现状，对照贫困户脱贫退出五项标准，逐户进行综合研判，确定出2018年计划脱贫户7户25人。我会三名帮扶干部共帮扶贫困户18户60人。其中：一般贫困户15户54人，低保贫困户3户6人，危房改造5户18人。一年来协助2户贫困户发放脱贫贷10万元， 4户15人搬迁至三星三期安置社区；在白鹿自来水修建过程中我会挤出2000元办公经费用于自来水占地补偿款，为34户95人新修了自来水，使得白鹿组、窑湾组34户贫困户吃上了干净卫生的自来水，结束了自解放以来在小水坑舀水吃的历史；扎实开展了节日慰问，在春节、中秋节等重要节日开了节日慰问活动，为贫困户送去棉衣、米油等慰问品；六是利用宣传标语、会议等形式，积极宣传党的富民政策，在全村开展了以“诚、孝、俭、勤、和”为主要内容的新民风建设活动；七是请相关部门有针对性的在村民和贫困户中开展了中蜂养殖、家禽养殖、烹调烹饪等实用技术培训。通过帮扶华严村2016年脱贫2户7人，2017年脱贫4户20人，2018年脱贫6户22人。

二、加强干部管理，不断促进工作作风

我会深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和中省市纪委全会，县委全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，严明党的纪律。首先是加强学习，坚持每周学习60分，认真学习贯彻中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向。认真落实“三会一课”、领导干部过双重组织生活等制度，组织党员干部到县党风廉政教育基地和警示教育基地参观学习；开展庆“七一”追寻领袖初心奋力追赶超越以考促学测试活动。深入开展干部作风提升工程活动，召开干部作风提升工程专题民主生活会及组织生活会，开展批评和自我批评。狠抓干部培训工作，单位领导先后参加中省市县各类培训，组织干部参加公务员网络培训和陕西干部网络教育培训并按要求完成学习任务。全面落实中央八项规定，以作风建设为保障，坚持不懈地纠正“四风”，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，突出“三项机制”导向，切实加强干部队伍的素质、能力、水平和作风建设。加强工商联执委会建设，充分发挥工商联兼职副主席（副会长）作用。完善单位管理制度和议事程序规则，通过建立长效机制来监督落实干部的行为规范，着力解决为官不为庸懒散奢等行为，敢作为，切实增强责任意识。在重大决策、大额资金安排与使用等方面坚持领导班子集体讨论决定。深入推行党务、政务公开工作，加强班子协作共事的合力，不断提升工商联组织的吸引力、凝聚力和影响力。

三、部门决算单位构成

宁陕县工商业联合会是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

序号	单位名称
1	宁陕县工商业联合会本级（机关）
2	……
3	……

 

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员2人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年总收入40.39万元，其中一般公共预算财政拨款40.39万元，其他收入0 万元，经营收入0万元。总收入较上年减少了 7.16万元，主要原因是：部门人员减少2018年3月退休一人，7月调出一人。

2018 年总支出41.99万元，其中财政拨款支出41.99万元（基本支出39.99万元，项目支出2万元），总支出较上年减少8.975万元，主要原因是：部门人员减少2018年3月退休一人，7月调出一人。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计40.39万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入40.39万元（含：基本建设拨入经费0万元）。

（2）其他收入0万元，比上年减少了0万元。

（3）经营收入0万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

(1)本年度支出总计41.99万元。包括：（1）基本支出39.99万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出32.44万元，日常公用经费7.55万元。

（2）项目支出2万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入40.39万元，比上年减少7.16万元，减少部分主要因为部门人员减少2018年3月退休一人，7月调出一人。

(2)2018年财政拨款支出41.99万元，比上年减少8.975 万元，减少部分主要部门人员减少2018年3月退休一人，7月调出一人。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出41.99万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出39.99万元,占95.2%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；其他支出2万元，占4.7%。

一般公共服务支出39.99万元，包括：

（1）行政运行32.44万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无部分项目支出以及政府采购支出。

（3）机关服务7.55万元，主要是办公费、水电费、物业费、邮电费等用于保障机构正常运转和日常工作需要支出。

（4）专项业务2万元，主要其他民主党派及工商联事务支出。

（5）事业运行0万元，主要是无事业运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39.99万元，其中：人员经费支出32.44万元，占81.1%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出7.55万元，占18.9%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算数0.67万元，实际支出0.67万元，较上年增加91.04%，主要原因是主要接待省市工商联有关领导来宁调研、召开金坛区工商联来宁开展结对帮扶座谈会等公务活动用餐。认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（1）因公出国(境)支出情况

（2）因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国（境）费用预算总额0万元,实际支出0万元， 比年初预算情况，超/短0万元；主要用于境外培训、项目考察等，2018 年出国（境）团组数0个，参加出国（境）团组人次数0人。2018年因公出国（境）费用较上年增加/减少了0%，主要原因为,本单位无因公出国人员。

。

（3）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位当年无公务用车购置费用。

（4）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额0.67万元，实际支出0.67万元，主要为接待省市工商联有关领导来宁调研、召开金坛区工商联来宁开展结对帮扶座谈会等公务活动用餐的费用。2018年度公务接待累计4批次，27人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，短0.13万元,较上年增加了91.04%，比年初预算情况，超0.61万元；增加原因是我们严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。主要接待省市工商联有关领导来宁调研、召开金坛区工商联来宁开展结对帮扶座谈会等公务活动用餐。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.5万元，主要是公务员网络培训。 比年初预算情况，超0.5万元；2018 年度培训费支出较上年减少16.6%，主要是部门人员减少2018年3月退休一人，7月调出一人。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，主要是未召开全县性大会， 比年初预算情况，超/短0万元；比上年减少3.44万元，降低100%，原因本年没有五年一次的换届费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2万元。

工商联专项业务经费属于财政拨款项目支出，主要用于开展日常工作所需的经费，如办公日常用品购置费用、出差补助及差旅经费、接待省及各市县来我市开展工作经费、业务经费、单位召开相关会议经费、其他杂项支出经费等。
     结合我会工作实际，我会组织成立专项业务经费绩效评价工作领导小组并制订评价具体指标，对专项业务经费项目的绩效任务、目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出7.55万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年减少14.4%，主要是本部门本年度精简经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共1.37万元。其中 政府采购货物类支出1.37万元，主要是购置会议桌椅支出；政府采购服务类支出 0万元，主要是无管理费服务支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。