宁陕县国有上坝河林场2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责：国有林区森林资源的管护、野生动植物保护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和覆盖率、编制森林经营方案、负责陕西上坝河国家森林公园的管理、协调工作，受县林业局委托，承担对国有林乱砍滥伐、非法占用林地、乱捕野生动物等违法行为的行政处罚，承担县委县政府及相关部门的涉林社会公益性活动。

（2）机构设置：根据宁编发[2017]32号文件，上坝河林场为县林业局下属正科级财政全额预算事业单位。内设四个股室为办公室、天保办、业务股、森林公园管理股。下设四个管护站为上坝河中心管护站、城关管护站、龙王管护站、筒车湾管护站。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年在县委县政府和各级林业主管部门直接领导和大力支持下，实现了年初工作目标，出色的完成了全年的工作任务。主要做了以下几项工作：

1.森林防火工作。全年无森林火警火灾事故发生，有效维护了国有森林资源安全。

2.资源管理工作。落实分片管护责任人，签订管护责任书，坚持护林员巡山不低于22天/月的管护制度。全年没有发生乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖等破坏国有林野生动植物资源的情况。

3.病虫害防治工作。春秋两季定时开展对森林病虫害监控和防治工作，定期检测预报并积极筹措资金对森林病虫害进行了药物防治和人工清理枯死木的工作，取得了明显的效果。

4.基础设施建设工作。对管护站进行了维修和配套设施的建设，改善了基层护林员工作生活条件，能够让护林员扎根基层工作，认真履行工作职责。

5.脱贫攻坚工作。我场组织20名干部职工与江口镇竹山村42户贫困户结成对子，了解贫困户实际情况并制定帮扶措施，达到了帮扶的目标，取得了较好的帮扶成效。

6.公园建设工作。加大上坝河国家森林公园景区资源保护、经营管理、景点开发、服务人员培训、公园的宣传营销，至2018年，森林公园累计投资2亿多元，全面完成一期建设任务，二期工程部分已完工并投入使用，实现旅游收入610万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只有宁陕县国有上坝河林场本级，没有下属单位。

四、部门人员情况说明        

截止2018年底，本部门人员编制50人，其全部为事业编，实际在编在岗41人；其中管理岗5人，专业技术岗4人，工勤岗32人。单位管理的退休人员为148人，为按事业退休补差人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总休情况：

1.2018年部门收入合计680.68万元，其中一般公共预算财政拨款659.96万元，其他收入20.72万元，无经营收入，因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。2018年本部总收入680.68万元，财政拨款收入659.96万元，两项收入均来源于财政拨款20.72其他收入，无经营收入。

2.2018 年总支出769.94万元，其中财政拨款支出659.96万元，因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

（二）本年度收入构成情况。

本年收入总计万元。包括： 

1.一般公共预算财政拨款收入659.96万元。因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

2.其他收入20.72，因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

3.无经营收入。因我场是国有森林资源管护为主的公益服务性事业单位，没有经营项目，故无经营收入。

  

  3、本年支出构成情况。

（一）本年度支出总计769.94万元包括：

  1.基本支出675.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出569.91万元，日常公用经费105.91万元。

2.项目支出94.11万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中行政事业类项目支94.11万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入659.96万元，因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

(2)2018年财政拨款支出675.83万元，因我场2018年元月纳入财政预决算管理故没有上年可比数。

 2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出675.83万元，按政府功能分类科目分为：农林水支出769.94

事业运行769.94万元，主要是维持单位正常运转和森林病虫害治支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出675.83万元，其中：人员经费支出569.91万元，占84.32%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出105.91万元，占15.67%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年度无 “三公”经费，培训费及会议费费用，并已公开空表。

2.本部门2018年度无公务用车购置费用

六、2018年度部门绩效管理情况说明

（一）部门绩效管理工作开展情况2018年度本部门通过加强预决算管理，实施内部控制机制，健全和完善财务管理制度，严格执行国家财经法律法规，资金支付依据和标准合法合规，坚决杜绝不必要的开支，积极开展开源节流有效降低行政运行成本。为保障本部门履行工作职责提升职工工作积极性，确保国有森林资源安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果   

2018年度决算项目绩效自评结果为优，本年度项目资金用于森林病虫害防治，资金使用效率高，病虫害防治效果好。

（三）部门整体支出绩效自评结果  

 2018年度本部门整体支出绩效自评结果为优。

七、其他重要事项的情况说明

（一）日常公用经费支出情况

2018 年度日常公用经费支出105.91万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、，遗属生活补助以及其他费用支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共105.81万元。其中 政府采购货物类支出11.7万元，主要用于采购场部和基层管护站办公用品。；政府采购工程类支出94.11万元，主要

 

用于上坝河林区森林病虫害防治。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门没有公用车辆和单价50万元以上的通用设备和专用设备。本部门的国有资产主要为场部和管护站的办公用房，为本部门履行工作职责所占用。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。