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部门财政决算和三公经费

2017年度教育体育局部门决算公开情况说明

索引号: zfbmnsxjytyj/2018-0001 公开责任部门: 宁陕县教育体育和科技局
公开日期: 2018-10-06 17:33 成文日期: 2018-10-06 17:33
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

根据《宁陕县财政局关于做好2017年部门决算公开工作的通知》和《宁陕县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》,现将我部门2017年决算信息公开如下:

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育、体育方针和有关法律法规;研究提出全县教育、体育改革与发展战略,编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2.综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育工作;协调有关部门落实教育政策。

3.负责局直属单位党组织的政治、思想、作风建设,指导全县中小学组织建设,负责和指导教育体育系统的宣传、思想、政治工作与精神文明建设。

4.负责教育体育系统纪检、监察和党风廉政建设以及纠正行业不正之风工作。

5.推动全民健身计划,指导和组织群众性体育活动的开展;实施国家体育锻炼标准;综合管理全县体育竟赛训练工作;举办全县综合性运动会,组织参加全市综合性运动会。

6.主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设;负责中小学教师的资格认定、职务评聘、培养培训和考核工作。

7.编制下达教育体育经费预算并监督执行,负责教育体育经费、各项专款等资金的管理工作;监督全县教育体育经费的筹措和使用情况。

8.负责全县中小学发展规划及建设项目的编制、资金使用及管理工作。

9.负责教育体育系统各单位的财务收支、审核、核算、结算、记账和管理工作。

10.负责指导全县素质教育的实施、中小学教育教学改革、教学管理、教学研究和教育质量检查评估工作。

11.负责全县招生工作,做好高等教育自学考试、成人高考、初高中毕业学业水平考试相关工作。

12.负责全县中小学的稳定和安全工作,协同相关部门处理突发事件。

13.负责做好“营养改善计划”的日常管理工作,指导学校组织实施。

14.负责办理生源地助学贷款的申请、初审等管理工作。

15.承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1.从严治党纵深推进,教育生态更加风清气正 。党员干部素养明显提升,基层党建工作基础得到夯实,党建品牌特色培育初见成效,党风廉政建设责任制有效落实。

2.推进教育惠民工程建设,教育资源布局更加完善,强化学校建设监管,本学年开工建设了广货街镇中心幼儿园、旬阳坝小学综合楼、丰富小学综合楼、江口中学综合楼、筒车湾镇中心幼儿园、华严小学教学楼、新庄小学综合楼等7所学校,建设面积9953.8平方米。扎实推进重点项目建设工作,县第二小学、宁陕中学改扩建项目有序推进,筒车湾镇幼儿园已开工建设。

3.加强教师队伍建设,教师队伍整体素质明显提高,圆满完成教师招聘工作,是积极推进教师校长交流轮岗工作,狠抓教师培训培养工作,名师工程和骨干体系建设卓有成效,建立健全师德师风建设长效机制,积极落实教师的各项待遇。

4.统筹推进融合发展,教育发展更加优质协调,实施第三期学前教育三年行动计划,全国义务教育发展基本均衡县成果进一步巩固,全面提升高中教育质量,职业教育技能培训助力精准扶贫,民办教育加快发展,对全县校外培训机构开展了专项治理,进一步规范校外培训机构的办学行为。

5.落实立德树人根本任务,促进教育内涵发展 。2017年全县各中小学校不断提高校园文化品位,优化育人环境促进教育内涵发展,努力办好每一所学校,继续在中小学深入开展美丽新校园、教育信息化示范校、示范幼儿园、语言文字规范化示范校和依法治校示范校等创建工作。

6.突出教育科研,教学质量和办学水平逐步提高,教育科研再上台阶,教育教学质量持续提升。

7.加快教育信息化建设,大数据服务教育功能不断增强 ,加大了教育信息化建设投入力度,加强教师教育技术应用能力培训,竞赛活动水平逐步提高。

8.坚持督政与督学并重,推动教育体育事业快速发展 ,2017年,教育督导工作紧紧围绕全县教育工作重点,按照年初制订的工作计划,以促进素质教育全面实施为重点,以提升教育质量为核心,坚持督政和督学相结合,认真履行工作职责,扎实开展教育督导工作。

9.扛起教育扶贫责任,努力让每个孩子享受公平而有质量的教育。全面落实教育资助政策。全面落实建档立卡贫困家庭子女学前至高中阶段十五年免费教育,建立了“奖、贷、助、免、补”社会助学体系和学前、小学、中学、大学系列教育扶贫机制。

10.实施“养育未来”项目,整县模式试点有序推进 ,2018年初,由陕西师范大学教育实验经济研究所和浙江省湖畔魔豆公益基金会共同支持的“养育未来----宁陕整县模式”项目正式启动,计划在全县11个乡镇建设20个村级儿童早期发展活动中心,实现0~3岁婴幼儿免费早期教育全覆盖,通过有效干预帮助农村孩子更好地成长。

11.办好体育赛事,保障群众体育工作顺利进行,成功举办了第七届中国•大秦岭(宁陕)山地越野挑战赛系列赛事,群众体育工作蓬勃开展,公共体育设施不断完善。

12.强化隐患排查整改,校园安保措施更加有力,校园安全长效机制基本健全,日常安全教育不断加强,平安创建成绩突出。2017~2018学年,县教体局荣获市级“平安示范单位”、市级“禁毒工作先进集体”,县级“食品安全工作先进单位”等荣誉称号。

13.改善学生营养状况,学生健康水平不断提高,政策执行到位,规范操作,保障食品安全,坚持食材定点采购、索证索票、餐具消毒、食品留样、轮流陪餐等制度,确保学生吃上安全、放心食品,加强监督,确保资金安全。对9所学校进行了营养改善计划管理落实情况专项督查,并对其资金使用进行专项审计,有效确保了资金使用安全、规范。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

宁陕县教育体育局是财政全额拨款的(行政)单位,有下属单位,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有33个,包括:


序号



单位名称



1



宁陕县教育体育局(机关)含县业余体校



2



宁陕县师训教研中心



3



宁陕县县青少年活动中心



4



宁陕中学



5



中等职业技术学校



6



宁陕县城关初级中学



7



江口中学



8



蒲河九年制学校



9



太山中学



10



宁陕小学



11



筒车湾小学



12



梅子小学



13



皇冠小学



14



新场小学



15



龙王小学



16



新矿小学



17



新建小学



18



铁炉坝小学



19



长坪小学



20



江口小学



21



新庄小学



22



沙沟小学



23



丰富小学



24



黄金小学



25



小川小学



26



旬阳坝小学



27



华严小学



28



汤坪小学



29



贾营小学



30



老城小学



31



宁陕县幼儿园



32



宁陕县第二幼儿园



33



筒车湾幼儿园

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制947人,其中行政编制9人、事业编制938人(含特岗教师72人);实有人员833人,其中行政7人、事业826人,退休人员由县养老经办中心管理,遗属补助14人。

人员编制与实有人数对比表


   

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总休情况、与上年(收支)对比情况及增减的主要原因。

(1)2017年部门收入合计13655.05万元,较2016年度本部门总收入13316.03万元增加339.02万元。增加部分主要因为人员经费及公用经费增加,财政拨项目资金较上年增加。

(2)2017年部门支出合计13740.10万元,较上年支出支出12799.01万元增加941.09万元。主要原因是人员经费及公用经费支出增加,财政拨项目资金支出较上年增加。

2.本年度收入构成情况

2017年收入合计13655.05万元。其中:财政拨款13034.08万元,占总收入的95.45%,包括一般公共预算财政拨款12878.58万元、政府性基金预算财政拨款155.50万元;其他收入620.97万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的4.55%,主要用于公益性岗位津贴、培训费、各学校部门帮扶款。

本年度收入构成情况


3.本年支出构成情况。

2017年部门支出合计13740.10万元。其中:基本支出10499.54万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的76.42%;项目支出3240.56万元,是为完成特定的工作任务或项目建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我部门主要包括学校基本建设及各学校其他资本性支出,占总支出的23.58%。

本年度支出构成情况


    

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入13034.08万元,其中:包括一般公共预算财政拨款收入12878.58万元、政府性基金预算财政拨款收入155.50万元,比上年财政拨款收入12578.88万元增加455.2万元,增加部分主要为人员经费及公用经费拨款增加。

(2)2017年财政拨款支出13218.32万元,其中:包括一般公共预算财政拨款支出13162.41万元、政府性基金预算财政拨款支出55.91万元,比上年财政拨款支出11736.34万元增加1481.98 万元,增加部分主要为人员经费及公用经费支出增加及学校校舍维修建设支出。

2.一般公共预算财政拨款按政府功能分类科目支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出13162.41万元,其中基本支出10030.03万元,项目支出3132.38万元。其中基本支出按功能科目分,人员经费支出8330.51万元,公用经费支出1699.52万元。

3.一般公共预算财政拨款按人员经费和公用经费支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出13162.41万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出6740.96万元,商品服务支出1836.10万元,对个人和家庭的补助1589.55万元,其他资本性支出2995.80万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金体彩公益金预算财政拨款收入155.50 万元,其中基本收入151.53万元,项目收入3.97万元。本年支出55.91万元,用于业余体校、群众体育赛事活动支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计8.53万元。其中公务用车购置及运行维护费4.34万元(其中青少年活动中心0.4464万元、职业中学2.1759万元、宁陕中学1.7221万元),公务接待费4.19万元(其中:教研室0.096万元、宁陕中学1.871万元、城关初中0.9233万元、教育体育局1.3万元),无因公出国(境)费用。会议费3.195万元,培训费58.89万元。2017 年度“三公经费”支出比上年 “三公经费”支出13.47万元减少4.94万元,总体降低36.67%,其中公务用车购置及运行维护费比上年5.68万元减少1.34万元,降低23.59%;公务接待费比上年7.79万元减少3.6万元,降低46.21%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支。

因公出国(境)团组情况:2017 年全年无因公出国(境)人员。

公务用车购置及保有情况:2017 年本部门公务用车保有量为4辆(宁陕中学1辆,中等职业技术学校2辆,青少年校外活动中心1辆)。

公务接待费:2017 年度本部门国内公务接待累计56批次,633人次、经费总额4.19万元。主要包括省市教育、体育重点工作调查检查,学校文化艺术活动交流,阳光师训等接待工作。

2.培训费支出决算情况说明。

培训费支出58.89万元,比上年46.76万元增加 12.13万元,增长20.6%,主要是师训教研中心组织的小学幼儿园教师学科培训、特岗教师培训、名师大篷车培训等及各中小学、幼儿园教师外出培训学习增多所致。

3.会议费支出决算情况说明。

会议费支出3.19万元,主要是教育体育、教育脱贫、党建、精准资助系统工作会,比上年1.90万元增加1.29万元,增长67.89%,主要是教育脱贫、教育精准资助管理系统培训会增多所致。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门本单位正常运转,及完成各项职能工作任务,对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 12878.58万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出194.03万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户,合计支出194.03万元,占机关运行经费的100%; 2017 年机关运行经费支出比上年256.30万元减少62.27万元,减少24.30%,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,精简支出。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共2226.95万元,其中政府采购货物类支出1154.48万元、政府采购服务类支出132.68万元、政府采购工程类支出939.79万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆4辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


附件:C:\Users\Administrator\Desktop\2017年度教育部门应公开的决算报表.xls