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部门财政决算和三公经费

中共宁陕县委老干局2017年部门决算说明

索引号: xwbmzgnsxwlgbgzj/2018-0001 公开责任部门: 中共宁陕县委老干部工作局
公开日期: 2018-10-11 09:50 成文日期: 2018-10-11 09:50
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党的老干部工作方针政策,了解掌握老干部需求,落实离休干部和县处级退休干部的政治待遇。

2、督促、检查老干部“两项待遇”、“三个保障机制”的落实;会同有关部门落实离休干部的生活待遇和医疗待遇。

3、指导、组织老干部开展文体活动,组织老干部参观考察本县经济发展项目,引导老干部在经济建设中发挥积极作用。

4、接待并协调处理老干部来信来访。

5、协调处理老干部逝世善后事宜,协调落实老干部遗属生活待遇。

6、抓好离退休干部党支部建设。

7、搞好老干部工作的调查研究。

8、完成上级业务部门和县委、县政府以及县委组织部交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、春节前对全县离休干部及遗属、退休县级领导干部共87人通过实地走访、汇寄慰问信和慰问金等形式,为他们送去新春祝福;在重阳节来临之际,对居住在县内的9名离休老干部进行了走访慰问,为他们送去慰问品;在离休老干部重病住院期间,到医院看望慰问。二是积极组织老干部40余人听取了党的十九大精神离退休干部专场报告会。三是为19名离休干部和25名退休县级领导征订《陕西老年报》、《金秋》、《半月谈》等各类学习资料。四是及时为离休干部办理医药费报销,全年共报销药费65.09万元。

2、及时制定并下发《增添正能量助力追赶超越活动实施方案》及《关于集中开展离退休干部增添正能量活动的通知》,明确我县增添正能量活动的内容,确定了我县畅谈交流主题为“畅谈新变化、点赞新成就、聚力新宁陕”。并于5月19日,组织80名离退休干部参观视察了悠然山高山湿地景区和上坝河国家森林公园两个旅游建设项目,组织召开了宁陕县离退休干部增添正能量活动座谈会。下发征求意见表80份,收集增添正能量点评意见59条,建言献策建议59条。

3、党组织建设进一步加强。一是离退休干部党组织建设。为全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真贯彻县委关于进一步强化基层党组织建设的意见,我局与县委组织部、县直机关工委联合下发《关于进一步加强离退休干部党组织建设的意见》,明确了在职干部党支部的帮带责任。并为全县22个离退休干部党支部征订《学习参考》,满足了广大老干部关心政治、加强学习的需要。二是局机关党组织建设。严格按照机关“双阵地”建设要求,做好线上线下党建工作。扎实推进“两学一做”常态化制度化,坚持“三会一课”、党员“定期活动日”制度,积极开展“学习型、服务型、创新型”机关党组组创建及在职党员进社区志愿服务活动。

4、活动阵地有序运转。一是老干部活动中心全年接待离退休干部体育健身、文化娱乐活动5000余人次,健身室、棋牌室、书画创作室及多媒体教室得到有效利用,受到了离退休干部的一致好评。二是老年大学共招收学员150余人,常年开设声乐班、太极拳班、电脑班,聘请优秀教师执教,教学效果良好。

5、脱贫攻坚帮扶工作稳步推进。选派第一书记1名,驻村队员1名,帮扶干部4名,配合县委组织部按期完成了包联龙王镇东沟村各阶段脱贫攻坚工作任务,为明年整村脱贫奠定了良好基础。

三、部门决算单位构成

中共宁陕县委老干局是财政全额拨款的(行政/事业)单位,无下属单位,本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,县委老干局共有行政事业编制人数6人,其中行政3人,事业3人;实有人数6人,其中行政4人,工勤1人,事业1人;离退休人员8人,其中离休1人,退休7人;遗属3人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

(1)2017年部门收入合计1186900元,较上年收入减少138154元。减少部分主要原因是2017年退休人员工资由县人社局负责发放管理,同时本单位7月1人在职转退休,工资福利支出相对减少。

(2)2017年部门支出合计1186900元,较上年支出减少138154元。减少部分主要原因是2017年退休人员工资由县人社局负责发放管理,同时本单位7月1人在职转退休,工资福利支出相对减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计1186900元,全部为财政拨款1186900元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况。2017年部门支出合计1186900元。其中:基本支出1146900元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的97%;项目支出40000元,是为完成特定的工作任务或项目建设,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我部门此项支出主要用于购买老干部健身室用按摩椅,占总支出的3%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入1186900元,较上年收入减少138154元。减少部分主要原因是2017年退休人员工资由县人社局负责发放管理,同时本单位7月1人在职转退休,工资福利支出相对减少。

(2)2017年财政拨款支出1186900元,较上年收入减少138154元。减少部分主要原因是2017年退休人员工资由县人社局负责发放管理,同时本单位7月1人在职转退休,工资福利支出相对减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1186900元,其中基本支出1146900元,项目支出40000元。按支出功能科目分,包括行政运行支出1146900元,其他共产党事务支出40000元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1146900元。按经济分类科目分,包括工资福利支出499954元,商品服务支出369552元,对个人和家庭的补助277394元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年我部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计1748元,其中公务接待费1748元。会议费11377元,培训费640元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少3970元,其中公务接待费减少3970元,减少原因主要是严格贯彻执行八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支。

因公出国(境)团组情况:2017 年全年本部门无因公出国(境)费用。

公务用车购置及保有情况:2017 年本部门无公务车辆购置及维护费用。

公务接待费:2017 年度本部门国内公务接待累计1批次,8人,经费总额1748元。主要用于省老年大学副校长一行来我县调研老年大学工作接待支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出640元,主要是用于公务员网络培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出11377元,比上年增加11377元,主要是用于组织离退休老干部开展增添正能量系列活动。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本单位正常运转,完成了各项职能工作任务,对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款40000元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出369552元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年增加23725.86元,增长6%,增加的主要原因是脱贫攻坚费用支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共37560元,其中政府采购货物类支出37560元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 附件:老干局2017年决算公开表。


附件:县委老干局2017年部门决算公开表.xls