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部门财政决算和三公经费

宁陕县农水科技局2017年部门决算说明

索引号: zfbmnsxnskjj/2018-0009 公开责任部门: 宁陕县农业农村和水利局
公开日期: 2018-10-12 22:00 成文日期: 2018-10-12 10:00
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

    一、部门主要职责

    (一)贯彻执行国家、省、市有关农业、农村、水利和科技发展方面的方针、政策和法规;拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、农技推广、水利推广、防洪、渔业、农业农村科技人才队伍建设等工作发展战略、规划、计划及行政管理方面的规范文件并负责实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划,起草有关地方性科学技术管理规范性文件,并组织实施。      

   (二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。  
    (三)指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。  
    (四)负责提出农业、水利固定资产投资和扶持农业、水利、农村经济发展的财政政策、项目建议,经批准后与相关部门共同指导实施。  
    (五)促进农业产业化发展,组织拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,促进产前、产中、产后一体化发展;提出农业产业保护政策建议;培育、保护和发展农产品。  
    (六)承担提升全县农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全检测。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。监督有关农业生产资料国家标准的实施。开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全督管。负责全县水政监察和水政、水保执法;协调各镇及部门之间的水事纠纷。负责全县渔业管理和水生野生动物保护工作,负责渔政执法,做好渔业技术推广。  
    (七)负责动植物重大病虫害防治。组织和监督全县动植物(除森林、野生动物外)防疫检疫工作,负责疫情监测并组织扑灭,组织植物检疫性有害生物普查;负责执业兽医的管理,承担兽医医政、兽药药政药检工作。  
    (八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复;负责全县防汛抗旱指挥部办公室工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
    (九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业农村经济信息,负责农业信息体系建设,组织协调农业信息服务工作。  
   (十)指导农业、水利、科技教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。组织农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。  
    (十一)主管全县水土保持工作。负责全县水土流失综合治理、水保生态工作,抓好水土保持工程性措施的落实。组织全县农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。  
    (十二)制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。组织制定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测主要河流、水库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。划定农产品禁止生产区域,指导生态循环农业的发展。牵头管理外来物种。组织编制水利项目建议书和可行性报告,指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护;组织指导全县主要河流、水库、滩涂的综合治理和开发;组织建设和管理具有控制性和跨镇重点水利工程。  
    (十三)负责全县地表、地下水资源管理;制定全县中长期计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;管理全县节约用水工作。  
    (十四)指导全县供水、水电及综合经营工作,研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议,受县政府委托负责水利工程建设的融资工作。
    (十五)归口管理农村水利、机电排灌、农村小水电和城乡供水工作,负责县属已建成水利工程的管理和全县农田水利基本建设。  
    (十六)负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究;组织实施科技创新公共服务平台建设;会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议;牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。  
    (十七)贯彻执行中省市有关促进产业学研结合、科技成果推广的政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业的自主创新能力建设。拟订全县高新技术及产业化发展规划;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。  
    (十八)负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。负责县级科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作,选拔推荐市级科技型企业,协调落实有关科技型企业优惠政策;协调重要民间科技合作交流项目;负责科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作;负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。  
    (十九)组织拟订科技促进经济发展的政策和措施,组织和指导科技产业、区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作,推动全县科技进步。指导全县科技管理和全县科研机构业务工作;联系协调与高校、科研院所和科研机构的科技创新工作;协同有关部门审核独立科研机构;抓好农业和中小企业先进实用技术的引进,组织、督促、指导全县科学技术普及工作,提高全民科技素质;负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技咨询、科技统计工作。  
    (二十)承担县政府农业、水利和科技涉外有关事务,开展农业、水利和科技对外经济、技术、交流与合作。  
    (二十一)承担县政府交办的其他事项。
    二、2017年度部门工作完成情况
    1.各项主导产业指标已完成考核任务。预计全年粮食播种面积76583亩,产量20117吨,其中有机粮油面积15000亩;油料播种面积6700亩,产量867吨;蔬菜种植面积33000亩,产量44350吨;猪、牛、羊、禽饲养量分别达到9.06万头、0.76万头、5.3万只、53.51万羽,出栏分别达到4.82万头、0.31万头、2.53万只、28.16万羽。新建年饲养量600至3000头商品猪或年繁育500头以上生态养猪场13个,新建50头以上养牛场5个、50头以上羊场30个,养蜂1.68万箱,300箱以上养蜂合作社13个,预计产量80吨;水产品产量800吨、增长11.9%。种植袋料食用菌1600万袋,产量4600吨,建成旬阳坝、元潭、沙洛、八亩4处食用菌产业扶贫基地。新发展猪苓、天麻120万窝,魔芋种植面积1.55万亩。预计农业增加值增长4.6%,农村居民可支配收入增长10%,
    2.农业园区建设工作取得新成效。全县培育省级农业园区1个、市级园区12个,拟认定县级园区11个。培育市级龙头企业3个、待发文认定市级龙头企业3个。培育合作社232个,其中:国家级1个,省级2个、市级8个、拟认定县级示范社18个。培育家庭农场26个。发展产业大户490户,职业农民350人。基本实现3每个贫困村都有1个农业园区或合作社,4个市级园区通过认定,3个市级龙头企业待发文认定,拟认定县级园区11个、县级示范社18个、家庭农场7个。
    3.龙头企业培育初见成效。秦南食用菌、绿宝大米、纤纤魔芋加工生产线建成投产,核桃初加工机械得到推广,核桃加工生产线即将建成,艾班卓魔芋正在加紧建设,宁陕梦阳药业饮片有限公司落户工业园区,生态猪生产加工企业正在引进谈判中,初步实现一个加工龙头企业牵引一个产业的良性局面。电子商务线上交易额快速增长、产品营销渠道不断拓展,宁陕天麻猪苓地标产品认证进展顺利,有望年内取得证书。
    4. 贫困村水利基础设施建设成效显著。利用国开行贷款实施了贫困村基础设施建设2016年第一批安全饮水灌溉渠道项目所涉及的12个村供水工程和17个村灌溉工程,计划总投资2167万元。共完成23处集中供水(含水厂),45处分散式供水工程,解决供水人口7163人。建成灌溉渠道54条,长度22公里,新增和恢复农田灌溉面积2904亩,现已全部投入使用,工程效益显著。利用国开行贷款实施贫困村基础设施建设第二批安全饮水灌溉渠道项目所涉及的20个村供水工程和5个村灌溉工程,计划总投资1189万元,现已完成43处集中供水,193处分散式供水工程,解决供水人口6730人。建成灌溉渠道13条,长度8.2公里,新增和恢复农田灌溉面积480亩。
    5. 重点水利项目建设圆满完成。以县城水体景观试验段工程、贫困村水利基础设施建设、渔洞河应急水源地和清淤工程为代表的重点水利工程顺利完工。五郎关景观坝已完成坝基主体,钢板支墩、亲水平台、廊道、景观房建设,钢板闸门安装工作即将安装调试。人字桥景观坝已完成东河段广场侧河堤基础加固,坝基钢筋混凝土浇筑,预埋件和预留管槽施工,河道清理挖运,气盾坝安装调试,景观控制房施工建设等工作,河道即将蓄水试运行。红星电站已收购,已签署收购协议,成立景观坝管理机构,由县自来水公司统一管理,后期运行得到有效保障。渔洞河应急供水工程通过绕开水库直接在库区上游新建引水坝取水,临时为县城供水。同时渔洞河清淤工程仅用时一个月完成十余万立方米的清淤挖运工程,从而改善了县城自来水的水质。为使旬河宁陕县段和子午河宁陕段防洪工程项目早落地、早实施,我局积极的与省、市水利主管部门联系沟通,认真及时上报项目前期资料。目前该项目正审批当中。
    6. 全面深化“河长制”,严厉打击涉河违法行为。制定了《宁陕县全面深化河长制实施方案》《宁陕县河长制考核办法》《护河员实施方案》和《护河员管理办法》。召开了深化“河长制”推进会,成立了河长制办公室,落实了镇、村级河长责任,出台了考核办法和责任追究办法,县镇村三级河长网络监管体系已建立。联合公安、国土、环保等部门持续深入开展了以河道乱占乱建、乱倒乱弃、污水直排、乱采滥挖、毒电网鱼为主要内容的涉河违法行为专项整治,查处违法采砂及电鱼案件28起,罚款6.6万元,取缔关停违法采沙场1个,规范采沙场15家,没收电捕鱼器10台、捕鱼网具50副。认真落实水资源“三条红线”控制目标,我县出境断面水质达到国家地表水Ⅱ类标准。成立了宁陕县“四位一体”生态环境保护网格化监测管理体系协调指挥中心,“四位一体”生态环境保护网格化监管平台已开通运行。
    7. 突出防洪保安,扎实开展防汛工作。一是深入开展“三到户”活动。突出强化对各类防汛防滑重点部位、重点人群的动态管理,将全县重点防汛部位210处,威胁1426户,5946人全部落实了各自的防汛监测、预警、撤离责任人。同时,在落实防汛工作“三到户”活动中,不断创新工作方式、方法,注意研究解决防汛工作中的实际问题,对没有登记上册的可能出现地质灾害的危险地段进行再排查,并及时收集群众反馈的新信息,以便及时采取防范措施。二是防汛物资准备到位。自储雨衣、雨靴、强光手电100套、救生衣20件、橡皮艇2个、铁锹100把;委托县相关部门储备了一批燃油、民爆物品、铁丝、大绳、彩条布和编织袋等防汛物资和常用医疗器具及药品。结合群测群防体系建设,对防汛会商室进行了全面改造,新购置防汛应急备用发电机11台,大型应急照明灯具2套,手提式探照灯10台,救援抛绳器11套,拖车绳1套等一大批防汛应急物资。联系县人武部通过向省军区争取,为我县新配备防汛抢险专用冲锋舟一艘,极大地改善了我县防汛抢险装备条件。三是全面完成了监测预警设施维修工作。对全县各个镇村逐一排查,将存在问题和不正常工作的防汛预警设施进行全面更换和维修,保障防汛检测设备正常运行。四是加强防汛减灾宣传。通过县电视台、政府网站、微信群广泛宣传防汛减灾警示宣传活动报道,县电视台、政府中心广场电子显示屏反复播发了6集《安康市防汛减灾警示教育宣传记录片》,通过大力宣传,层层传导压力,有力地增强了公众的防汛减灾意识。汛期以来,积极应对强降雨过程3次, 以及9月底至10月中旬的强秋淋。五是加强对防汛重点部位管理。对县境内的水库、电站、矿山等防汛重点部位,联合国土、旅游、安监等部门进行了集中整治与联合执法。六是加强督查,严明纪律。为准确掌握和了解镇防汛工作,5月中旬,采取听、访、查、看的形式,对全县11个镇的防汛工作进行了全面检查,对存在问题的镇要求其限期整改,并将检查结果在全县进行了通报。通过一系列的部署和保障工作,2017年我县在经历几次强降雨和强秋淋等灾害天气后平安度汛,全县经济发展和居民人生安全得到有力保障。  
    8. 科技工作取得突破性进展。科技进步贡献率32%,完成目标任务100%。R&D支出占GDP比重完成0.09%,完成率目标任务200%。技术合同成交总金额120万元,完成142万元,完成118.33%。发明专利申请量6件,完成10件,完成166.66%。已建成5.2亩珍稀紫果猕猴桃示范种植基地。通过专业化嫁接、人工授粉、精细化管理等措施、已栽植的紫果猕猴桃长势良好, 90%以上的植株开花、结果。今年在上年研发基础上进一步提升,在人工嫁接基本成功的基础上进行实生苗、扦插栽培技术的研究。实生苗、扦插成活率达50%以上。进一步建设秦南菌业食用菌、药用菌规范化种植示范点,不断进行新型食用菌、药用菌栽培技术的研发。对羊肚菌的稳产、高产进行了不断巩固。完成了冷水鱼循环水养殖配套关键技术中水质处理养殖实验和林麝人工繁育技术中饲料配方、疾病防疫、种麝培育等2项产业关键技术攻关。
    9. 产业脱贫扎实有效。一是建立产业台帐。对所有有发展产业意愿的贫困户按贫困村和非贫困村分别建立了贫困户产业发展台账,并明确了包帮责任人、帮扶措施。二是落实产业奖补。2017年兑付贫困户产业奖补资金569.3万元,拟退出的6个村非贫困户兑现产业奖补资金60万元。全县脱贫产业、经营主体、品牌营销预计奖补570万元。为已挂牌的6个村级集体经济组织,注入资金60万元,为养殖大户安排配套沼气池建设资金179万元,落实产业扶贫引导资金700万元,共计产业奖补资金2148.3万元。三是建立帮带机制。明确了各类农业经营主体带动贫困户的标准,将贫困户和新型市场主体紧密结合起来,没有带动贫困户的列入黑名单,全县共有77个经营主体参与带动贫困户3219户;2017年产业扶贫引导资金重点了支持28个经营主体,按照每带动1户贫困户,安排资金5000—10000元的标准对经营主体进行补助和引导,共带动贫困户851户。培育职业农民105人,成立全市首个县级职业农民协会,会员120人,培养壮大了农业经营队伍。四是突出技术服务。制定了2017年贫困村特色产业培训和技术帮扶等方案。聘请5名省市专家为首席专家,组建了五个产业技术专家组。转变技术服务方式,组建了宁陕县产业扶贫科技服务110指挥中心体系,建了县级专家团队、专业技术小分队、经营主体团队、农村能人团队4支技术团队,实行技术干部帮村联户,进村入户开展技术服务。编印技术资料5000册,印制技术服务明白卡、致贫困户一封信3000份,由技术人员发到每户有产业发展意愿贫困户手中,截止目前已开展培训服务8000人次。五是探索三变模式。已发掘总结出罗家沟板栗合作社“集体出山、群众建园、连片经营、有利分红”模式;秦南菌业五统一模式;荣庚农业园区 “三变”模式;绿宝、梨子园专业合作社“合作社+贫困户+订单”模式,新场镇同心村“集体资产+互助资金+阳晨联盟”模式,并在全县范围宣传推广。
    10. 农村集体产权制度改革稳步推进。一是高度重视,科学部署。迅速成立县镇两级农村集体产权制度改革领导小组,召开全县农村集体产权制度改革工作动员会,出台《宁陕县农村集体产权制度改革实施方案》和《宁陕县农村土地所有权承包权经营权“三权分置”工作实施方案》,层层夯实领导及干部责任。二是凝聚力量,夯实基础。深入镇村宣传讲解农村集体产权制度改革政策,解答群众热点难点问题。深入全县各镇村开展全县农村集体产权制度改革清产核资专题培训会,为推进清产核资、明晰产权、折股量化等工作做好了人员与技术准备。三是分类施策,稳步推进。坚持“点上突破带动面上开花”的工作思路,按照有积累、普通村和空壳村分类选择试点村先行试点。目前,已有56个村完成了“三资”清理核实工作,共核实出村级集体资金685.2万元,资产2103.6万元,土地、林地资源162.37万亩,其余各村也已进入张榜公示阶段,在9月底已顺利完成阶段目标任务。制定《宁陕县农村产权交易中心实施方案》和《宁陕县农村产权交易中心实施方案》,在不动产登记局加挂农村产权交易中心牌子合署办公,为农村产权交易各方提供信息、咨询服务,为各类农村产权交易提供场所和土地流转提供便捷服务。自3月份成立以来已受理各类农村土地流转20余件,流转价款10万余元。四是因势利导,成效初显。利用脱贫攻坚契机,结合农村集体产权制度改革实际工作,分别选定广货街镇元潭村和沙洛村,太山庙镇油房村、梅子镇安坪村、新场镇同心村、四亩地镇柴家关村为试点,在清产核资完成的情况下,先期成立村级股份经济合作社,并挂牌运行,县政府扶持资金30—100万注入村集体,推动产业扶贫发展,壮大集体经济。特别是四亩地镇严家坪村罗家沟板栗合作社,探索了“集体出山、群众建园、连片经营、有利分红”模式,作为以生态建设带动脱贫的典型,8月5日被央视《新闻联播》报道,引起广泛关注。
    11. 2017年脱贫村安全饮水实现全覆盖。2017年,我局在摸清贫困户用水需求的基础上,继续采取一户一策的措施,采用集中式供水和分散式供水相结合的方式,确保了今年脱贫的20个村贫困户贫困村的安全饮水全覆盖。省定的4个村水利基础设施建设已经全面完工并完成省市验收,成效显著。通过层层不懈努力,已落实了一批供水管理人员,通过购买消毒药剂下发到各村,对集中供水工程进行统一管理,目前运行效果显著,通过水质监测机构检验,水质已全部符合安全饮水标准,供水水量也得到了有效保障。
    三、部门决算单位构成
    宁陕县农水科技局是财政全额拨款的行政单位,本部门的部门决算只包括本单位决算。
    四、部门人员情况说明
    截止2017年底,本部门人员编制56人,其中行政编制20人、事业编制36人;实有人员49人,其中行政29人、事业20人。单位管理的退休人员38人,离休1人。
人员情况柱形图:
 
    五、部门决算收支情况说明
    (一)2017年度收入支出总体情况说明
    1.本年度收入支出总体情况及比上年增长情况,分析增减变化的主要原因。
    (1)2017年部门收入合计4028.81万元,较上年收入增加1213.40万元。增加主要因为本年度产业扶贫、水利扶贫资金增加。
    (2)2017年部门支出合计4517.40万元,较上年支出增加3253.70万元。主要原因同上。
    2.本年度收入构成情况。
    2017年收入合计4028.81万元。其中:财政拨款1327.73万元,均为一般公共预算财政拨款,占总收入的33%,其他收入2701.07万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的67%,主要用于兑付2017年度贫困户产业发展奖补及2017年经营主体及大户产业发展奖补资金。
    2017年收入情况表:
 
    3.本年支出构成情况。
    2017年部门支出合计4517.40万元。其中:基本支出640.66万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的14%;项目支出3876.74万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标及项目建设支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的86%。
2017年支出情况表:
 
    (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
    1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。
    (1)2017年财政拨款收入1327.73万元,比上年减少884.02万元,减少部分主要财政拨入行业专项资金减少。
    (2)2017年财政拨款支出1818.15万元,比上年增加889.17 万元,增加部分主要用于实施以前年度农业及水利项目。
    2.一般公共预算财政拨款支出情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出1818.15万元,其中基本支出570.69万元,项目支出1247.46万元。按支出功能科目分为:
    1. 科学技术管理事务支出70.26万元,主要用于在职人员工资支出。
    2. 节能环保支出323.35万元,主要用于沼气建设项目支出。
    3. 农业行政事业支出212.48万元,主要用于在职人员工资及公用经费等支出。 
    4. 农产品质量安全支出8.6万元,主要用于农产品检测、废弃农药回收等费用支出。
    5. 农业行业业务管理支出235.67万元,主要用于土地确权测绘等项目支出。
    6. 农业生产支持补贴81.29万元,主要用于食用菌奖补资金支出。
    7. 农业组织化与产业化经营支出24.85万元,主要用于魔芋基本建设奖补、培训及购买药剂等支出。
    8. 其他农业支出106.62万元,主要用于畜禽建设奖补、新型职业农民培育等支出。
    9. 水利行政事业支出755.01万元,主要用于本单位人员经费及公用经费的支出。
    3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
    2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1818.15万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出385.46万元,商品服务支出784.12万元,对个人和家庭的补助220.23万元,其他资本性支出428.34万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
    4.政府性基金财政拨款收支情况说明
    本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
    5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
    本部门无国有资本经营决算拨款收支。
    (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
    1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计178000.00元。其中公务用车运行维护费90000.00元,公务接待费88000.00元,因公出国(境)费用0元。会议费37739.00元,培训费88338.00元。2017 年度“三公经费”支出与上年持平, 增长0%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支。
    因公出国(境)团组情况:2017 年全年因公出国(境)团组 0个,个人因公出境0人。
    公务用车购置及保有情况:2017年公务用车运行维护费支出90000.00元,本年度本部门无公务车辆购置,局机关年末公务用车实际保有量5辆,主要用于防汛抗旱及抢险救灾、农业水利执法、农业科技服务等工作车辆的燃油、维修、保险等费用的支出。
公务接待费:2017 年度国内公务接待累计130批次,1100人次、经费总额8.8万元。主要用于执行公务及开展业务等支出。
    2.培训费支出决算情况说明。
    培训费支出 8.83万元,主要是用于职业农民培训支出,比上年增加8.4万元,增长95%,主要是新型职业农民培育项目培训及职工继续教育培训等费用的支出。
    3.会议费支出决算情况说明。
    会议费支出3.77万元,主要用于产业扶贫现场会及新型职业农民协会成立大会等费用,比上年减少1.08万元,降低22%,主要是严格执行八项规定,控制会议时间和人数。
    六、2017年度部门绩效管理情况说明
    本年度未实行预算绩效管理,将在下年度加强管理实行。
    七、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年机关运行经费支出168.51万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。    2017 年机关运行经费支出比上年增加32.54万元,增长23%,增加的主要原因是职业农民培训、委托业务费、专用材料及生产补贴等费用的支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年本部门政府采购支出总额共635.60万元,其中政府采购货物类支出74.29万元、政府采购服务类支出19.38万元、政府采购工程类支出541.92万元。
    (三)国有资产占用及购置情况说明
    截至2017年末,本部门所属单位共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
    八、专业名词解释
    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
    3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附:农水科技局决算2017年度决算公开报表.xls


                                                                                   宁陕县农水科技局 
                                                                                     2018年10月12日