宁陕县总工会2017年部门预算公开说明
| 索引号： | XW-zgh-tzgg--2017-0001 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-04-19 15:02 | 成文日期： | 2017-04-19 15:02 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
根据宁陕县人民政府办公室《关于印发2013年宁陕县县级部门预算公开实施方案的通知》（宁政办发［2013］56号）精神，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2017年部门预算公告如下：
一、部门主要职责工作职能
1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于美丽宁陕建设。
2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。
3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。
4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。
6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
二、2017年度主要工作目标及任务
1、围绕县委、县政府工作大局，指导相关单位和行业开展劳动竞赛活动； 组织开展“五一”职工庆祝系列活动；组织开展职工技能培训及技术比武活动；开展“建功十三五”、“建功立业促发展”为主的劳动竞赛活动；开展“六好先进工会”创建工作；组织开展“评优树模”活动。
2、完成本机关工会、经审委、女工委组织健全，单位系统所辖基层企事业单位的工会、经审委、女工委组织健全，配齐专兼职工会主席；本级工会及下级工会按“八有”的标准要求，开展标准化示范工会创建活动；开展创建职工之家活动。
3、开展与《工会法》、《劳动法》及工会业务工作相关的法规政策的学习宣传活动；指导基层企事业用人单位与职工签订劳动合同、集体合同及专项集体合同；依法维权，做好职工群众信访和维稳工作；加强工会工作宣传和信息报送，完成工会报刊征订任务；组织开展会员评议工会工作活动；开展“创争”活动，对职工的学习教育每月不少于1次。
4、做好困难职工帮扶工作,完善帮扶制度，建立困难职工档案;开展“送温暖”、“三服务”、“金秋助学”、“困难职工帮扶”等活动；组织开展职工健康体检活动；为职工解决实际困难，继续开展职工互助保险工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方法
宁陕县总工会为群团组织，一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款。
四、部门人员情况说明
宁陕县总工会含下属事业单位困难职工援助中心（宁陕县工人俱乐部）。现有人员编制9人，其中行政编制4名，工勤1名，事业编制4名。2016年实有干部9人,其中行政人员7名（含工勤2名），事业编人员2名。行政退休人员2名，事业退休1名。
五、部门国有资产占有使用情况说明：
截止2016年12月31日宁陕县总工会资产总值共计965825.5元，流动资产为195927.58元，固定资产为769897.92元。其中房屋331069.92元，办公设备及家具438828元。
六、部门预算绩效情况说明：
预算的绩效目标是保障单位机关日常正常运行，按时完成2017年宁陕县总工会制定的各项工作计划和目标责任考核任务。
七、2017年部门预算情况说明
2017年预算是根据近三年财务决算的实际情况，结合2017年总工会的工作任务，进行了测算编制。具体是：
1.收入方面：财政预算拨款收入100.85万元，全部为财政全额拨款。与上年同比减少36200元，属于正常业务支出减少。
2.支出方面:支出预算100.85万元，其中项目支出30万元（县级配套工会经费）。与上年同比减少，是由于本年度有行政退休人员及人员工资调减各一名，故比上年度减少了36200元，属于正常业务支出减少。
（1）工资福利支出61.32万元，是根据国家规定的工资福利政策标准，按2017年元月份本单位在册人数进行预算核定，主要用于单位在职职工和临聘人员工资。
（2）商品和服务支出9.43万元，主要用于单位日常工作机构运转和支出。
（3）对个人和家庭的补助支出0.1万元，主要用于单位职工奖励金等其他补贴支出。
3.政府性基金预算支出情况及增减变动说明。
2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款预算。
4.国有资本经营预算拨款收支情况及增减变化说明。
2017年度我单位无国有资本经营财政拨款预算。
5.三公经费等预算情况。
2017年我单位“三公经费”预算1.4万元，较上年预算增加1.2万元。是由于财务人员2015年六月新接手财务工作，无工作经验，加上对《预算法》等相关业务知识学习不够，只是根据上年决算数按照逐年递减原则预算了2016年的公务接待费，从而导致2016年“三公经费”（主要用于“公务接待费”）不够合理，今年预算做以调整。2017年和2016年均未安排因公出国经费、车辆运行维护费和会议费。
6.机关运行费用安排情况
机关运行费9.43万元，用于保障单位正常运转支出。
7.政府采购支出情况。
本年度未编制政府采购科目。
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年度我单位无专项资金预算。
九、专业名称解释：
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：1、宁陕县总工会2017年部门收支总表
2、宁陕县总工会2017年部门收入总表
3、宁陕县总工会2017年部门支出总表
4、宁陕县总工会2017年财政拨款收支总表
5、宁陕县总工会2017年一般公共预算支出表
6、宁陕县总工会2017年一般公共预算基本支出表
7、宁陕县总工会2017年一般公共预算“三公”经费支出表
8、宁陕县总工会2017年政府性基金表
8、宁陕县总工会2017年政府性基金表
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