宁陕县野生动植物管理站2017年部门预算公开说明
| 索引号： | XZF-lyj-tzgg--2017-0045 | 公开责任部门： | 宁陕县财政局 |
| 公开日期： | 2017-04-21 15:46 | 成文日期： | 2017-04-21 15:46 |
| 发布文号： | 无 | 公开目录： | 部门财政预算和三公经费 |
| 公开形式： | 主动公开 | 有效性： | 有效 |
一、部门主要工作职责
1、宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物资源的法律法规和政策。
2、负责制定本县区域内的保护管理，合理开发和利用野生动植物资源的规划，组织调查野生动植物资源，实施国家和地方有关野生动植物资源保护、培养、拯救、管理等具体措施。
3、对野生动植物资源的保护、培育、采集、猎捕、驯养繁殖、科学研究等活动依法进行管理和监督。
4、依法督检野生动植物及其产品的采集、收购、出售、运输、携带、邮寄等经营活动。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
野生动植物管理站具有保护和管理两大任务，广泛开展野生动植物宣传，抢救国家重点保护野生动物，严格执行国家野生动物管理计划，确保上级部门和县林业局下达的临时性任务的完成。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
宁陕县野生动植物管理站属林业局下属财政预算单位，属全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
宁陕县野生动植物管理站现事业编制7人，2017年初在职实有人数7人，退休人员2名。内设队长1名。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2017年初资产总值为137.58万元，固定资产为51.23万元，流动资产为86.35万元。
六、部门预算绩效目标说明
保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
1、收支预算总体情况。收入全年预算数为56.02万元。支出全年预算数为56.02万元，其中工资福利支出全年预算为50.77万元，同比上年增加3.12万元，因单位人员晋级调整薪级工资增加；商品和服务支出3.51万元；对个人和家庭补助支出全年预算为1.73万元。均为人员经费和日常公用经费支出。
2、公共预算拨款支出明细情况。按经济科目分：基本支出共计56.02万元，其中工资福利支出50.77万元，同比上年增加3.12万元，因单位人员晋级调整薪级工资增加；商品和服务支出3.51万元；对个人和家庭的补助支出1.73万元。
3、政府性基金预算支出情况：无。
4、国有资本经营预算拨款收支情况：无。
5、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待、公务用车购置及运行维护费暂未预算，无因公出国费用，同上年无对比。
6、机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的资金：办公费1万元，印刷费0.2万元，差旅费1万元，维修费0.2万元，劳务费0.2万元，工会经费0.57万元，福利费0.03万元。
7、政府采购情况：无。
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年本单位无专项资金预算。
九、专业名称解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、宣传贯彻国家和地方有关保护野生动植物资源的法律法规和政策。
2、负责制定本县区域内的保护管理，合理开发和利用野生动植物资源的规划，组织调查野生动植物资源，实施国家和地方有关野生动植物资源保护、培养、拯救、管理等具体措施。
3、对野生动植物资源的保护、培育、采集、猎捕、驯养繁殖、科学研究等活动依法进行管理和监督。
4、依法督检野生动植物及其产品的采集、收购、出售、运输、携带、邮寄等经营活动。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
野生动植物管理站具有保护和管理两大任务，广泛开展野生动植物宣传，抢救国家重点保护野生动物，严格执行国家野生动物管理计划，确保上级部门和县林业局下达的临时性任务的完成。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
宁陕县野生动植物管理站属林业局下属财政预算单位，属全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
宁陕县野生动植物管理站现事业编制7人，2017年初在职实有人数7人，退休人员2名。内设队长1名。
五、部门国有资产占有使用情况说明
2017年初资产总值为137.58万元，固定资产为51.23万元，流动资产为86.35万元。
六、部门预算绩效目标说明
保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
1、收支预算总体情况。收入全年预算数为56.02万元。支出全年预算数为56.02万元，其中工资福利支出全年预算为50.77万元，同比上年增加3.12万元，因单位人员晋级调整薪级工资增加；商品和服务支出3.51万元；对个人和家庭补助支出全年预算为1.73万元。均为人员经费和日常公用经费支出。
2、公共预算拨款支出明细情况。按经济科目分：基本支出共计56.02万元，其中工资福利支出50.77万元，同比上年增加3.12万元，因单位人员晋级调整薪级工资增加；商品和服务支出3.51万元；对个人和家庭的补助支出1.73万元。
3、政府性基金预算支出情况：无。
4、国有资本经营预算拨款收支情况：无。
5、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待、公务用车购置及运行维护费暂未预算，无因公出国费用，同上年无对比。
6、机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的资金：办公费1万元，印刷费0.2万元，差旅费1万元，维修费0.2万元，劳务费0.2万元，工会经费0.57万元，福利费0.03万元。
7、政府采购情况：无。
八、2017年专项资金预算情况说明
2017年本单位无专项资金预算。
九、专业名称解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附部门收支预算表：
１、2017年部门预算收支总表
２、2017年部门预算收入总表
３、2017年部门预算支出总表
4、2017年财政拨款收支总表
5、2017年一般公共预算支出表
6、2017年一般公共预算基本支出表
7、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2017年政府性基金预算支出表
陕公网安备 61092302000103号