中共宁陕县委老干部局2017年预算公开说明

  为做好我局预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将2017年预算信息公开如下:
  一、部门主要职责
     1、宣传贯彻执行党的老干部工作方针政策，了解掌握老干部需求，落实离休干部和县处级退休干部的政治待遇。
     2、督促、检查老干部“两项待遇”、“三个保障机制”的落实；会同有关部门落实离休干部的生活待遇和医疗待遇。
     3、指导、组织老干部开展文体活动，组织老干部参观考察本县经济发展项目，引导老干部在经济建设中发挥积极作用。
     4、接待并协调处理老干部来信来访。
     5、协调处理老干部逝世善后事宜，协调落实老干部遗属生活待遇。
     6、抓好离退休干部党支部建设。
     7、搞好老干部工作的调查研究。
     8、完成上级业务部门和县委、县政府以及县委组织部交办的其它工作。
     二、2017年度主要工作目标及任务  
     1、全面落实老干部政治待遇和生活待遇，坚持老干部政治学习、参观考察、情况通报、征求意见、走访慰问等制度，加强对“三个机制”运行情况的监督检查，保证老干部离休费按时足额发放，医疗费按规定实报实销；
     2、高效利用老干部学习活动阵地，满足老干部精神文化生活需求。办好老年大学和老干部活动中心，开设老干部喜爱的专业班次，为老干部提供优质服务，吸引更多的老同志前来学习、娱乐
     3、组织引导老干部发挥自身独特优势，传播宁陕好声音，宣传宁陕正能量，进一步挖掘退休干部人才资源，为建设美丽富裕新宁陕出力献智。
     4、抓好部门自身建设，全面提升服务管理水平。加强老干部工作队伍思想作风建设和业务能力建设，把老干部工作队伍建设成讲政治、重感情、业务精、作风好、老同志信得过的过硬队伍。
  三、经费管理方式
     县委老干部局属于财政全额拨款行政单位，有下属正科级财政全额拨款事业单位老干部活动中心（老年大学）。
  四、人员基本情况
  县委老干部局共有行政事业编制人数7人，2017年初实有在职人数7人（其中行政5人，工勤1人，事业1人）；离退休人员7人（其中离休1人，退休6人）；遗属3人。
  五、国有资产占有使用情况说明
  2017年初县委老干部局固定资产数为461170.3元。无流动资产，固定资产为459735.3元，无形资产1435元。
  六、部门预算绩效目标说明
     保证2017年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。
  七、2017年部门预算收支说明及增减变动说明
  1、收支预算总体情况
  2017年预算收入1261900元，全部为一般公共预算拨款。支出预算1261900元，其中工资福利支出454800元，商品和服务支出369800元，对个人和家庭的补助437300元。较2016年初预算增加84600元，主要用于特殊困难离退休干部（遗属）帮扶补助。
  2、公共预算拨款支出明细情况
  2017年一般公共预算拨款1261900元，一般公共服务支出1261900元，其中工资福利支出454800元，商品和服务支出369800元，对个人和家庭的补助437300元。
  3、我单位无政府性基金预算收支。
  4、我单位无国有资本经营预算收支。
  5、“三公”经费等预算情况
  2017年我单位预算公务接待费11200元，无因公出国预算及公务车辆运行维护费预算，与上年持平。
  6、机关运行费用安排情况
  2017年我单位共安排机关运行费用369800元，其中办公费12800元，公务接待费11200元，工会经费5100元，福利费500元，其他交通费用46200元，其他商品和服务支出294000元。
  7、2017年未编制政府采购预算。
  八、2017年专项资金预算情况
  我单位2017年无专项资金预算。
  九、专业名词解释
     三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。