宁陕县林业技术推广站2016年度部门决算说明

    根据宁陕县财政局2016年度县级部门决算批复（宁财农字[2017]决批10号），现将我站2016年度部门决算公开如下：
    一、部门主要职责
    1、负责全县林业技术推广、技术培训和技术指导工作；
    2、承担林业生产、植树造林、育苗的规划设计、检查验收工作；
    3、对基层林业工作站的业务实行监督、检查、协调、指导；
    4、组织拟定全县林业科技发展规划，指导林业科学研究；
    5、根据《植物检疫条例》规定，进行木材、苗木暨林副产品产地检疫、调运检疫、签发植物检疫证；
    6、负责宣传和贯彻执行有关林木种子法规和政策，负责制订全县林木种苗生产计划，落实育苗任务；
    7、根据中华人民共和国《种子法》依法履行种苗行政执法工作，依法核发种子生产经营许可证，依法查处种苗违法案件；
    8、承担县级林业行政主管部门交办的其他事项。
    二、2016年度部门主要工作
    1、完成造林绿化2.3万亩，其中新建特色干果经济林1.5万亩；坚持示范带动，完成县委书记、县长、林业局长的核桃建园领导抓点3处，抓点面积300亩以上。
    2、完成经济林特园丰产管理10万亩以上。
    3、负责全县森林病虫害的监测、防治、预报工作；抓好森林病虫害防治，林业病虫害成灾率控制在4.8‰以内。
    4、大力发展林下特色种养，促进林业产业建设；抓好5个现代林业园区建设。
    5、木材、苗木暨林副产品的产地检疫、调运检疫、签发植物检疫证；
    6、根据中华人民共和国《种子法》依法履行种苗行政执法工作，制订全县林木种苗生产计划，落实年度育苗任务；
    7、承担县级林业行政主管部门交办的其他事项。
    三、基本情况
    宁陕县林业技术推广站，属事业单位，编制7名，2016年宁陕县林业技术推广站决算报表为本级决算报表，林业技术推广站为全额拨款事业单位。
    四、部门人员情况说明
    截止2016年12月31日林技站实有在编在岗人员7名，其中：高级工程师2名，工程师3名，事业工勤2名，另有单位退休人员2名。 
    五、部门国有资产占有使用说明
    2016年末固定资产总值为13.36万元，与上年末固定资产总值相同无变化。
    六、部门决算绩效情况说明
    2016年，对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，11个具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。
    七、2016年部门决算情况说明
    1、收入支出决算总体情况
    经审核，核定2016年度收入390.64万元，同比上年增加637%，2016年度支出61.36万元，同比上年增加16%。
收支结余5万元，年末结转结余5万元（其中项目支出了0万元）。主要本年度的预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用资金，系财政拨款的结余。2016年度收入支出增加主要原因是调资原因增加工资支出。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    经审核，核定2016年度一般公共预算财政拨款支出60.64万元，其中人员经费57.13万元，公用经费3.50万元，无项目支出，与2015年相比人员经费增加7.28万元，公用经费增加1.26万元，无项目支出，主要原因是调资原因增加工资支出。
    3、政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况
    2016年度无此项收支。
    4、国有资本经营财政拨款收支决算情况
    2016年度无此项收支。 
    5、2016年度“三公经费”支出情况
    2016年度“三公经费”财政拨款支出0.92万元，其中因公出国（境）费用0万元。2、公务接待费0.92万元，同比上年增加25%，比年初预算相比增减无变化，本年公务接待18批次80人次，由于工作任务的增加相应增加了公务接待费。3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年相比增减无变化。
    6、本部门机关运行经费支出情况
    我单位为事业单位，无此项支出情况。 
    7、政府采购支出情况  
    2016年无此项支出。  
    八、2016年专项资金决算情况说明  
    2016年度无此项支出。
    九、专业名词解释
    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  
    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件: 1、收入支出决算总表
            2、财政拨款收入支出决算总表
            3、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
            4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
            5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
            6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
            7、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
            8、政府采购情况表
            9、资产情况表
            10、部门决算相关信息统计表
            11、2016年“三公经费”及会议费支出统计表

宁陕县林业技术推广站 

2017年10月30日