宁陕县公安局森林公安分局

    根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》（宁政办发〔2014〕37号）和宁陕县财政局《关于批复2018年部门预算的通知》（宁财办预〔2018〕8号）文件精神，为做好本局预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2018年部门预算公开如下：

    一、部门主要职责

    1、负责全县森林公安工作，管理森林公安队伍，负责全县森林公安民警的政治思想、管理、教育、培训等工作。

2、协调、督查及侦破破坏森林资源和野生动植物资源的刑事、治安和《森林法》授权处理的林业行政案件。

3、掌握全县林区的林业治安情况，打击各种毁林犯罪行为。

4、开展法制教育，提高林区干部、群众法治意识。发动和组织林区群众共同保护森林，促进群防群治，推动林区治安综合治理。

5、负责森林防火指挥部办公室日常事务及半专业森林消防队伍管理。

6、加强森林防火宣传，协调、指挥重大森林火灾的扑救，查处森林火灾案件。

7、承办县委、县政府及上级公安部门交办的工作任务。

    二、2018年度部门工作任务

1、全力做好森林防火工作。继续落实行政领导负责制和责任追究制强化依法治火；加强半专业森林消防队伍建设，强化专业技能培训，继续提升扑救森林火灾能力，确保全年不发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。

2、全力做好林区治安维稳和专项严打工作。巩固严打涉林违法犯罪系列专项行动的成果，继续加强专项整治力度，强化信访维稳能力，确保林区社会治安稳定。

3、切实加强森林公安队伍建设。强化教育训练工作，坚持政治建警、从严治警，加大警务督察力度，进一步提升规范执法能力。

4、全力加强党风廉政建设工作。持之以恒地贯彻落实各级党风廉政建设有关规定，严格按照局党委的要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保学深学透，学以致用。进一步夯实两个责任，健全党组织建设，严肃党内组织生活，强化监督管理，不断改进工作作风，努力打造过硬的森林公安队伍。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式   

    宁陕县公安局森林公安分局现设一分局和城关、筒车湾、江口三个森林公安派出所，县财政一级预算单位，财政全额拨款单位,经费采用国库集中支付管理，收支由县森林公安分局自行向县财政局报批使用。

四、部门人员情况说明 

2018年初，本部门人员编制21人，均是行政编制；实有人在职人员20人，退休人员5人，遗属人员1人。

      五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，宁陕县森林公安分局资产总额179.09万元，其中：流动资产77.41万元，固定资产101.44万元，无形资产0.24万元，无单价在20万元以上的设备。县森林公安分局保留执法执勤车辆4台，价值58.63万元。 

六、部门预算绩效目标说明

保证2018年度本单位正常运转及完成各项职能工作任务。

七、2018年部门预算收支说明及增减变动说明

（一）收支预算总体情况

2018年本部门收入预算为237.01万元，本部门支出预算为237.01万元，比上年减少40%。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2018年本部门支出预算为237.01万元，均为基本支出。其中：工资福利支出160.20万元，占总支出的67.59%；商品和服务支出76.4万元，占总支出的32.23%；对个人和家庭补助0.41万元，占总支出的0.18%。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2018年元月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定；商品和服务支出用于保障机构正常运转、公车补贴、辅警人员工资、包村帮扶等;对个人和家庭的补助支出主要是遗属生活补助、独生子女保健费。

（三）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）2018年部门“三公经费”预算情况

2018年本部门预算“三公”经费18万元。其中：公务接待费 6 万元，公务用车运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元，同比上年无增减。

（六）机关运行经费预算情况

 2018年本部门行政运行经费财政拨款预算76.4万元，同比上年增加39%，其中：办公费 5 万元，水费 0.5 万元，电费3万元，邮电费1万元，取暖费0.4万元，物业管理费0.15万元，差旅费5万元，工会经费1.79万元，福利费0.09万元，其他交通费用（公车补贴）14.22万元，培训费0.5万元，被装购置费1万元，劳务费6.12万元，委托业务费0.5万元，维修费0.2万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出18.93万元。

（七）2018年政府采购预算情况说明

2018年本部门政府采购预算69.4万元，其中：政府采购货物类预算10.4万元、政府采购服务类预算9万元、政府采购工程类预算50万元。

八、2018年专项资金预算情况说明

2018年本部门无专项资金预算。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：宁陕县森林公安分局2018年部门预算公开报表.xls

                                                 宁陕县公安局森林公安分局

                                                       2018年3月19日