中共宁陕县委审计委员会办公室、县审计局自2023年4月10日至8月4日,对广货街镇沙沟村社区党支部书记、村委会主任党玉轩同志2022年度任职期间经济责任履行情况进行了审计,现将情况公告如下:
一、基本情况
党玉轩同志自2019年10月以来,担任沙沟村党支部书记暨村委会主任,负责主持社区全面工作,主抓社区财务管理、征地拆迁、社会管理、信访维稳工作。
二、审计发现的主要问题和责任认定
(一)贯彻执行党和国家重大经济方针政策、决策部署方面
未制定2022年工作计划和工作安排
上述问题,主要是党支部书记工作缺乏自主性,工作懈怠所致,党玉轩同志负有直接责任。
(二)财政财务管理方面
发票核销签字不全
2022年12月31日 17#凭证,核销沙沟村2张购买笔记本和保温杯支出共计2251元。发票没有经手人和‘3+1’签字。
上述问题,主要是财务报销手续不规范、主要领导没有履行审核监督的责任所致,党玉轩同志负有领导责任。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,中共宁陕县委审计委员会办公室、县审计局已依法出具了审计报告。
针对审计发现的问题,中共宁陕县委审计委员会办公室、县审计局建议:
(一)党玉轩同志在今后主持沙沟村党支部工作中应结合本村实际情况与经济发展方向拟定本村工作计划。
(二)沙沟村委员会应严格执行《会计基础工作规范》,加强票据审核,对签字不全的发票不予报销。
四、审计发现问题的整改情况
以上问题中共宁陕县委审计委员会办公室、县审计局依据国家有关规定进行了处理,沙沟村及党玉轩同志高度重视问题整改,积极采取措施,所有问题已全部整改到位。
宁陕县审计局